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1. Es necesario tener el TSS

   instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
2. Registre un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
3. Registre un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
4. Registre una TES por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
5. Registre un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.

6. (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

7. Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
   1. MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
   2. MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
   3. MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
8. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
9. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
10. A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
11. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
12. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
13. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
14. Configure el Certificado digital por Configure el Certificado digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
15. Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.

Orden Previa de Pago (FINA855)

1. A través de la rutina PreOrden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Seleccionar el documento previamente registrado.
   2. En el grupo de preguntas; responder SÍ a la pregunta 11 “¿Modificar CBU?”.
   3. El sistema mostrará una pantalla para ingresar el nuevo código de CBU.
   4. Al confirmar la preorden de pago
   Incluya una Orden Previa de Pago, en el grupo de preguntas de la rutina, configure la pregunta "Altera CBU" (Pregunta 11) con la opción "Sí", para confirmar que se desea modificar el CBU existente:
   1. Al confirmar, la rutina mostrará una pantalla donde se informará el nuevo CBU.
   2. Al confirmar, se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
2. Después de generar la Orden Previa de Pago, acceda a la rutina FINA774 - Cuenta corriente, así podremos confirmar A través de la rutina Cuenta Corriente (FINA774) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) puede  confirmar que se realizó correctamente la actualización del estatus de la cuenta corriente que se utilizó en la Orden Previa de Pago.