Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal.

 Atendimento de Requisição Cadastrada

  Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero

 Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML"

 Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal.

DCMHBF-16587

 Erro ao lançar NF Complementar

 Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete.

 Erro Código Interno ao Lançar NFE

 Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta.

DCMHBF-15147

 Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL

 Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor

12.11.2404.1

 Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando

 Retificação do método que limpa os campos.

Contas a Pagar

12.1.2404.2

 Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds

 Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso.

 Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso

 Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro.

 erro na entrada do documento CAP quanto ao valor

  Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo.

 Problemas com contabilização de adiantamento

 Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento.

 Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição

  Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso.

12.1.2404.2

 Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno"

 Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa

 Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial

 Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos.

 Erro na importação de planilha excel

 Refatoração na parte de criação do tipo de dados