Na versão v12.01.2410.02 ocorre um erro que em versões anteriores não aconteciam. Onde é informado o seguinte erro:   ----h2. Lançamento FiscAll Flex  ---h2. '' is not a valid integer value for Integer type---h2. OK 

Não houve alteração de fonte.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar Dfe.

Identificamos que essa inconsistência ocorre quando há um lançamento de desconto em uma conta no VHF que não possui o tipo de débito/crédito (D/C) principal para abater o valor do desconto. EX: Em uma conta você possui um de desconto de Taxa de ISS - Diversos. Porem, na conta não existe nenhum lançamento de Taxa de ISS - Diversos para o sistema deduzir o valor na integração. O problema ocorre quando a flag "Abater desconto do D/C principal na integração com o Fiscall Flex" está marcada nos parâmetros do VHF. Quando desmarcamos essa flag, a API do Flex é acionada corretamente, permitindo identificar o motivo da falha na integração.

Ajuste na integração do documento de serviço contendo descontos que são vinculados ao tipo d/c principal.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscal.

Ao acessar a tela de Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva, percebemos que os componentes do painel 'Documentos Exigidos no Check-in' estão totalmente desalinhados e fora da visualização da tela.

Ordenação dos componentes da aba Reserva para que todos sejam exibidos. Também foi alterada a ordenação da aba Geral, conforme seguem os anexos.

Acesso à Funcionalidade

Ao tentar realizar um walk-in com a flag de Lançar Diárias consolidadas, usuário recebe um erro em tela, fazendo que o processo de walk-in não aconteça.

Ajuste na rotina de inclusão da reserva walk-in com as flags marcadas: Lançar Todas as Diárias no momento do Checkin e Lançar Diárias consolidadas.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Geral e Reserva.

Quando Verificado que o sistema está configurado para lançar Diárias e Requerimentos no check-in com a opção "Lançar Requerimento por UH", se apenas 1 hóspede fizer o check-in em uma reserva de 2 pessoas, tanto a diária quanto o requerimento são lançados corretamente. Porém, ao realizar o check-in do segundo hóspede, o requerimento é lançado novamente, desconsiderando a configuração do Tipo de Serviço.

Tratamento para não lançar requerimento duplicado.

VHF -> Check-in

não estaria exibindo a mensagem de replicação de dados para o acompanhante no duplo clique, pela tela da consulta geral.

Retirada critica que só permitia replicar se tivesse atualizada a FNRH vindo da consulta geral.

Acesso à funcionalidade

Foi feito ajuste na rotina de Cadastro de Ficha de Hóspede (Acompanhante), onde o sistema não exibia a opção de Replicar Dados do Hóspede Principal para o Acompanhante.

No cenário de inserção ou edição de uma reserva individual com cliente e contrato, preenchendo todos os campos obrigatórios para geração do orçamento reserva, ao clicar para exibir os valores do orçamento e, em seguida, clicar no lápis, o sistema apresenta o erro: "Erro:  EDatabaseError -  Invalid data packet Endereço: 511BB86F"

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Ao clicar no lápis do orçamento da reserva para editar, o erro é exibido, versão liberada 12.01.2501.00. Ainda no mesmo ambiente, ao repetir a tarefa usando o VHF na versão 12.01.2410.09, o erro não é exibido.

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas

Identificamos que os valores estão sendo lançados incorreto, quando o Tipo de D\C não possui D\C a Cobrar do hóspede.

Ajuste na rotina que relança imposto sobre o valor do lançamento em conta, de acordo com o % do imposto associado.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa Reserva -> Individual -> Relançar ImpostoOrçamento reserva.

Problema na exclusão do hóspede quando está vinculado a pulseira do MultiClubes Reserva inseridas pelo ICMNet / HIGS não efetuam lançamento automático das diárias e não tem flgmensalista marcada.

Ajuste nos critérios para lançamento de diárias e requerimentos no ato do check-in, obedecendo os parâmetros marcados.na rotina de remoção do hospede; Correção para cancelar pulseira somente quando possuir conta e somente depois de salvar a reserva;

Acesso à funcionalidade

Ajuste nos critério para lançamento de diária no chekc-inNão se aplica

O que fazer: Retirar essa regra, para que seja permitido o cadastro de qualquer data (posterior a data do sistema), independente se já existe data cadastrada ou não.Falha ao realizar transação do TEF para gravação dos registros no logtef.

Ajuste na rotina de transação do TEF e gravação dos registros na implementação do log Retirada validação da regra de cadastro das datas de Pool Flutuante no Cadastro de UHs.

Acesso à funcionalidade

Retirada a critica de datasOperação de caixa -> Lançar/Encerrar Contas -> Cartão -> TEF.

Erro ao tentar editar a reserva, ou acessar o Caixa, sendo informado: – Erro: EDOMParseError - Caractere inválido encontrado no texto.   Line: 2

Tratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32 em campos que compõe as informações da reserva e/ou hóspede.

Ao acessar a tela da FNRH Simplificada através do DUPLO CLIQUE, o sistema não está recarregando as informações ao sair da tela da FNRH. Como os dados permanecem incorretos na tela da consulta geral após o preenchimento da FNRH, o cliente acaba clicando novamente na FNRH, que é exibida em branco. Ao sair da tela, um erro ocorre.

Correção no refresh do grid da consulta geral após a pesquisa de uma mesma reserva e hóspede, garantindo a atualização correta ao fechar a tela da ficha simplificada.

Acesso à funcionalidade

Consulta Geral -> Duplo clique no hóspede -> FNRH -> Mesclagem de fichaAcesso à funcionalidadeTratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32.

Ao tentar integrar os livros fiscais dos dias que possuem notas com descontos, aparece a tela preta informando que há divergências entre o valor total da nota x o valor total dos itens.

Quando abater/ratear o desconto, o valor do desconto divido pelos itens for igual 0 (zero), colocar para descontar o valor cheio. Exemplo: desconto 0,03 / 5 = 0,006 Desta forma, não causa problema na integração ISSNa tela de Mesclar Fichas de Hóspedes diretamente, o Sistema não está trazendo o registro do hóspede que existe vinculado a reserva por nenhum tipo de filtro. Correção na query para selecionar o hóspede de origem, independente se tem ou não reserva.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Mesclar Fichas de Hóspedes.

Auditoria Noturna -> Integração Livros Fiscais. Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscall Flex.

Ao efetuar o processo de check-in ou preenchimento da ficha de hóspede(através de mesclagem), algumas reservas tem alterado a designação do cliente reservante.

Ajuste na mesclagem para não alterar a designação das contas de cliente/empresa.

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclagem de ficha -> Check-in.

Ao estornar um valor D/C em dias diferentes, o imposto gerado por esse D/C, não tem o valor estornado na contabilidade. A integração do D/C ocorre normalmente, porém do imposto não, os valores integram zerados.

Foi criada uma nova consulta no sistema com o objetivo de recuperar estornos realizados em dias anteriores. Portanto, se o lançamento estornado possuía imposto, quando essa integração do estorno for efetuada, deve abater também os valores de imposto, dessa forma zerando o acumulado.

Acesso à funcionalidade

Criar uma reserva -> Lançar um D/C (que tenha imposto, mas não precisa ser lançado para o hóspede) -> Rodar uma auditoria( Para virar a data do sistema) -> Estornar o lançamento anterior.

Não é possível excluir um Contrato de Allotment, mesmo sendo recém criado e sem incluir Tipo de UH.

Ajuste nas criticas necessárias para excluir um allotment.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Allotment).

Ao selecionar um pacote, o sistema não o atribui à reserva e mantém o campo de pacote em branco. Além disso, a tarifa vinculada ao pacote não é selecionada automaticamente na sugestão tarifária.

Foi realizado um ajuste na rotina de associação de Pacote para que, ao selecionar um pacote na reserva, ele seja corretamente refletido no orçamento, corrigindo o problema em que o campo permanecia em branco. Também foi ajustada a rotina de cadastro de reserva, garantindo que a associação automática do pacote ocorra corretamente quando ele for obrigatório, conforme os dias de estada do hóspede.

Acesso à funcionalidade

Acessar Sistema -> Abrir a tela de disponibilidade -> Selecionar um período (o mesmo liberado pelo pacote) -> Selecionar o pacote desejado

Pensão "Meia - Almoço" não é exibida no relatório "Previsão de Pensão" após ser inserida ou alterada na reserva, diferentemente de outros tipos de pensão.

Foi realizado um ajuste na consulta do relatório para que a pensão "Meia - Almoço" seja exibida corretamente, assim como já ocorre com os demais tipos de pensão.

Acesso à funcionalidade

Front Office -> Reservas -> Previsão de Pensão

O sistema indica que todos os itens estão emprestados, mesmo havendo unidades disponíveis.

Realizado ajuste no grid de consulta, o qual irá retornar todos os objetos, mesmo os sem reservas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Menu Governança -> Empréstimo de Objetos -> Incluir -> Preencher -> Confirmar

Foi identificado que, ao tentar alterar o segmento de um grupo com status "Confirmado" e sem geração de Roaming List, o sistema desabilita o botão de alteração. Isso impede a mudança de segmento, o que pode ser necessário em redes de grande porte, conforme a estratégia operacional do hotel.

Foi implementado um hint na tela informando que a alteração de segmento deve ser realizada diretamente no orçamento da reserva, orientando o usuário sobre o procedimento correto em casos em que o botão de alteração estiver desabilitado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Reserva -> Reserva em grupo -> Alterar

Ao realizar mesclagens seguidas de ficha com este novo procedimento, o sistema está vinculando os hóspedes (destino) mesclados na reserva. Verificando a tela da consulta geral é possível ver o hóspede anterior mesclado e o segundo mesclado, no qual deveria ser o hóspede de fato, caso o hóspede seja o principal, na reserva ficam os dois como principais. Na consulta geral consta 3 hóspedes associados na reserva, onde deveriam ter somente 2.

Ajuste na inserção de uma nova linha de hóspede na reserva; Ajuste na mesclagem em sequência para seguir com o último hóspede de destino, conforme rotina atual.

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclar ficha (através do campo documento) sequencialmente

Falha ao realizar check-in com obrigatoriedade do preenchimento da fnrh, fazendo a mesclagem de ficha, onde o sistema estaria apresentando uma mensagem de validação da integração Fiscall, enxergando os dados do hóspede anterior.

Comando colocado no momento da mesclagem da ficha FNRH. Ao ser mesclado a variável continuava com os dados do primeiro hóspede.

Acesso à FuncionalidadeCheck-in -> Com mesclagem de ficha.

Realizamos a replicação do contrato padrão pela Verificado lentidão para abertura do grid de disponibilidade da central de reservas. E após forçarmos a replicação, o setor de distribuição, informou que os  contratos foram duplicado.  Tratamento para não duplicar os contratos

Implementação dos threads quando estiver carregando a tela do grid de disponibilidade, primeiro para informar ao usuário sobre o carregamento da tela, segundo para ver se temos um ganho de performance. Implementação para exibir mensagens de atualização dos dados em outras situações.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Rate Management -> Replicação de Contratos Central de Reservas -> Rate Management -> Replicação de Contrato PadrãoGrid de Disponibilidade.

Emissão de DANFe leva muito tempo, fica parado na tela com mensagem BPLVHFFlex - 12.01.2406.07 e depois ocorre o erro:   Erro: ONE or MORE error accurred.

Realizado um ajuste e melhorias na consulta, relacionado as notas emitidas. Padrão AnsiSQL.

Operação de caixa -> Enviar DFe

Na rotina de transação do TEF, o sistema não estaria conseguindo apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização da estação.

Implementação no produto para a rotina do TEF, relacionado ao comando de DELETE para o sistema operacional conseguir apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização.

Acesso à Funcionalidade

Cadastros -> Estação x Terminal.

Ao passo o segundo cartão no TEF, esta dando erro de não conseguir inserir o LOGTEF.

Implementação do TEF para não parar a transação por algum motivo.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Relatório de Ocupação estaria apresentando a porcentagem contabilizando a cortesia e uso da casa, mesmo que nos parâmetros do sistema estaria desmarcado as flag para não incluir a taxa de ocupação das reservas/hospedes cortesia e uso da casa.

Ajuste na contabilização ou não das cortesias e usos da casa quando nos parâmetros do sistema, na guia caixa, esteja para marcado ou desmarcado as flags Tx. Ocupação Inclui Cortesia e Tx. Ocupação Inclui Uso da Casa.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.

Aumentar o número de documentos que podem ser escolhidos no formulário de convidado e no cabeçalho da nota.

Implementação para ao abrir a tela de cabeçalho da nota, exibir maior número de documentos, visto que, antes só mostrava os que tinham no parâmetros do sistema. Neste caso, os primeiros documentos são os selecionados nos parâmetros, seguido dos demais

Ao exibir o extrato escolhendo a opção 'TODAS AS CONTAS', o VHF apresenta o saldo das contas de forma totalmente inconsistente.

Ajuste no extrato para exibir corretamente o saldo de cada conta da reserva, garantindo que os valores estejam em conformidade com as operações registradas no caixa.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> ExtratoCabeçalho da nota.