Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:
O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.
O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:
Possuir TES; % cliente ou % fornecedor (variando conforme a regra de negociação com o cliente) informado.
- Atualiza OS = SIM
- Mov. Estoque = SIM
- Inclui Orc = SIM.
O produto informado na despesa, deve possuir um Preço de Venda e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente.
Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras, além de preencher os parâmetros conforme a necessidade.
Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras, é gravado um titulo no Contas a Pagar, para o Fornecedor ao qual o técnico está vinculado.