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  • O que fazer quando na 1309 não for encontrado o pedido de compras, para vincular na nota de importação via XML?

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Corrente
Corrente

Rotina 1309 não encontrou

...

o pedido para vincular

...

na nota de importação

Produto:

1309 - Analisar Pré-entrada

Passo a passo:

Quando

na 1309 - Analisar Pré-entrada não for encontrado

o pedido de compras

, para vincular na

não aparecer na rotina 1309 para ser vinculado em uma nota de importação via XML

será necessário verificar alguns aspectos:
  • Os parâmetros 1307 - %máximo a maior de diferença entre valor item pedido de compra e NF (padrão: 1%) e 1308 - %máximo a menor de diferença entre valor item pedido de compra e NF (padrão: 3%), na rotina 132 Parâmetros da presidência verificam o percentual de divergência entre o valor do pedido e da importação do XML, tanto para o maior quanto para o menor do preço do produto. Quando esses parâmetros estão com valor zero não são verificados.

    • , verifique os seguintes pontos:

    • Se o tipo de Frete informado na rotina 220
    Digitar Pedido de Compra
    • o mesmo do XML importado na rotina 1309
    Analisar Pré Entrada
    •  campo Tipo Frete, caso sejam diferentes será necessário alterar o tipo de frete  no pedido de compras na rotina 220
    Digitar Pedido de Compra
    •  ou na importação na rotina 1309
    Analisar Pré Entrada
    • .
    • Se
    todos produtos que se encontram no XML estão preenchidos no pedido de compra, verificar
    • o
    pedido na rotina 211 Consultar Pedido de Compra.
    Se a filial informada no pedido é a mesma informada na importação do XML na rotina 1301 Receber Mercadoria.
  • Verificar na rotina 131 Permitir Acesso a Dados se o usuário possui permissão para a filial, fornecedor e departamento.
    • Se o
    • tipo de embalagem da importação de XML é o mesmo do pedido de compras
    , ambos devem ser em unidade de venda ou ambos devem ser em unidade Master
    • , ou seja, tudo como Master ou tudo como Venda, não pode ser um como venda e o outro como master. O tipo de importação é selecionado na rotina 1301
    Receber Mercadoria
    • ao realizar a importação do XML na tela principal, opção Nota Fiscal de unidade master; se estiver marcada será salvo como unidade master, caso contrário será salvo como unidade de venda. Na rotina 1309
    Analisar Pré Entrada
    • , planilha inferior, coluna Tipo embalagem Pedido, verifique se  se o tipo de embalagem é igual ao informado na rotina 
    211 Consultar Pedido de Compra
    • 211. Do contrário, o pedido pode ser convertido na própria 211
    Consultar Pedido de Compra
    •  por meio do botão Converter unidade Master/Venda
    ou na própria rotina 1309 Analisar Pré Entrada
    • .
    • Se no pedido e na importação estão com o mesmo fornecedor
    ou da mesma família, verificar na rotina 202 cadastro de fornecedor se.o fornecedor informado é o mesmo ou se no campo Código do Fornecedor Principal está informado o fornecedor
    • , caso seja diferente, deve ser criado um pedido com o fornecedor de importação do XML.
    • Se o campo Nº Pedido está preenchido com um numero maior que
    zero na rotina 
    • zero  na rotina 1309
    Analisar Pré Entrada
    • . Caso contrário, já vinculado a um pedido, libere a entrada e finalizar o processo na 1301
    Receber Mercadoria
    • .
    • Caso seja utilizado parâmetro 
    1886 
    • 1886 - Utilizar a Liberação de pedido de compras da rotina 
    132 - Parâmetros da Presidência
    • 132 e esteja marcado como Sim, será necessário acessar a rotina 215
    Liberar Pedido de Compras
    • , liberar o pedido a fim de que ele apareça na rotina 1309
    Analisar Pré Entrada
    •  para ser vinculado à nota importada.
    OBS: Uma vez que a pré entrada já tenha sido confeccionada caso haja a necessidade de ser efetuada alguma alteração no pedido de compra como as citadas acima para correção, automaticamente a pré entrada é excluída e será necessário ser efetuada uma nova pré entrada para que as informações alteradas sejam carregadas na rotina 1309 Analisar Pré Entrada
    Observação:Caso o pedido de compra sofra alguma alteração, uma mensagem será apresentada na rotina 220 informando que a pré entrada passará para o Status Divergente, sendo necessário uma nova liberação.



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