Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Fiscal
Función:
RutinaNombre técnico
FISA102.PRWPadron Sujeito CategorizadosPadrón de sujetos categorizados
Ticket:8964879
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8575


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       
          O sistema estava com baixa performance para fazer a importação do arquivo Padrão de Sujeitos Categorizados La importación del archivo Padrón de sujetos categorizados (FISA102) presenta una baja de performance.

03. SOLUCIÓN

          Foi efetuado um ajuste, para melhorar a performance na importação do arquivo Padrão de Sujeito Categorizados Se realizó un ajuste para mejorar el performance en la importación del archivo Padrón de sujetos categorizados (FISA102). 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber
alguns
  1. algunos cliente
registrado
  1. registrados que
.esta
  1. se encuentren en el archivo
padron
  1. padrón.
  2. Por medio de la rutina “
Fornecedores
  1. Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber
alguns fornecedores registrado que esta
  1. algunos proveedores registrados que están en archivo
padron
  1. padrón.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Sujeitos Categorizados Sujetos categorizados (FISA102)

  1. Por medio de la rutina “Sujeitos Sujetos Categorizados”, en el módulo SIGAFIS - Miscelanea (Sujeito Categorizados(Miscelánea | Sujetos categorizados). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
        Arquivo
        1. Archivo = Ambos.
        Punto de venta
        1. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
      1. Seleccione el pedido registrado.En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
      2. Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
      3. cargar.
      4. Seleccione el archivo para importación.
      5. Confirme la importación.
      6. Verifique que el archivo se importó correctamenteVerifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      Para a correção da solicitação do cliente, foi utilizada a função FWBulk, onde se faz necessário a atualização do DBAccess  e Libla corrección solicitada se utilizó la función FWBulk, donde es necesaria la actualización del DBAccess y Libs.

      Para maiores informações acessar o documento abaixomás información, acceda al siguiente documento:

      https://tdninterno.totvs.com/display/public/PROT/FWBulk

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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    display: none;
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    padding-right: 10px;
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