Em atendimento ao projeto de eliminação da GIA SP, disponibilizado recurso para que as NFs de transferência de saldo ICMS tanto débito como credito gerem automaticamente no registro E113 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS no SPED ICMS/IPI.
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Para que os valores sejam demonstrados corretamente no registro E113, deverá ser configurado no cadastro de observação a busca das colunas VLRICMSTRANSFCREDITOFISC e VLRICMSTRANSFDEBITOFISC por meio da fórmula Vlr. ICMS - Transf. Saldo Credor/Devedor, para que os valores sejam demonstrados na apuração e posteriormente no registro E113 do SPED ICMS/IPI.
Estar atualizado para a versão liberada no Epic DSUPFISAPU-2887 ou superior.
| Aviso | ||||||
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| Não poderá existir código de observação vinculado no parâmetro da empresa, no módulo Fiscal > aba Apuração de ICMS > Botão Transf. Saldo., conforme processo liberado no RC 127476, pois os valores na apuração ficarão duplicados. Dessa forma, realizar a conferência e excluir a configuração no parâmetro da empresa antes de seguir com as instruções abaixo. |
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Cadastro de Observação de Nota Fiscal
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SPED de ICMS/IPI
Na geração do SPED de ICMS as notas de transferência e de recebimento de saldo credor e devedor serão geradas no registros C100, C190, E110, E111, bem como no registro E113.
Exemplo de geração no arquivo:
|C100
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|1|1|112|01|08|01|11111||01082021|01082021|0|2|0|0|0|9|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|C170|1|676|Transferência de Débito|1|UN1|0|0|0|090|5602|855|0|0|0|0|0|0||||0|0|0|49|0|||||49|0||||||0|
|C190|090|5602|0|0|0|0|0|0|0|0||
|E100|01082021|31082021|
|E110|0|0|0|0|0|0|1000|0|0|0|0|0|1000|0|
|E111|SP020729|Embasamento Legal|1000|
|E113|112|01|01||11111|01082021|676|1000||
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Validação no SPED ICMS/IPI:
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