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ÍNDICE

Índice

01. VISIÓN GENERAL

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

...

Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.

RUTINAS UTILIZADAS

Para tener activa la nueva funcionalidad de trasmisión electrónica de guías de remisión es necesario tener actualizadas con una fecha mayor o igual las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	20/04/2022
MATA462AN	Generación de Remitos.	06/04/2022
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.	20/04/2022
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.	20/04/2022
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.	30/03/2022
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.	20/04/2022
LOCXNF	Notas Fiscales	18/04/2022
LOCXEQU	Funciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador	20/04/2022
LOCXNF2	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales	20/04/2022

Informações
Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Copiar el script de generación de la Guía de Remisión (FATGRECU.INI) a la ruta del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system, ver la sección 03. CONFIGURACIONES.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Generación y Trasmisión de Guías de RemisiónPrecondiciones generales

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar una Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con los valores correspondientes.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matricula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

Generación y Trasmisión de Guías de Remisión a partir de pedido de venta.

En el En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

Proceso para generación manual de Guías de Remisión:

Guías de Remisión tipo Normal

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  - Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
  - Image Added
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Image Added

Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

Image Added

Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie RCD)

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Image Added

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
  - Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.

03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE)IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"RCD",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)),SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)))
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_NFAGREG) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_NFAGREG, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]

Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""):= '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>'<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],"").T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust, ' <numDocSustento> <ambiente>' + Alltrim( _aTotal[012007] [3])+"-"+ Alltrim(+ '</ambiente>' + _aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(IIF(_aTotal[012][4018]) ,' <numAutDocSustento> <nombreComercial>' + _aTotal[012][4] Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</numAutDocSustento>nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust, ' <fechaEmisionDocSustento> <ruc>' + _aTotal[012][5] Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</fechaEmisionDocSustento>ruc>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles> <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8 (_aTotal[001] )[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.+= ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] :+= ' <detalle> <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno> <secuencial>' + Alltrim(SD2->D2_CODSubstr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</codigoInterno>secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SD2SM0->D2>M0_CODCOMPENT) + '</codigoAdicional>dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002] </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002] , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] +:= ' </detalle> <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8 (_aTotal[001] )[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>+= ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario> <dirPartida>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios> <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _ <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email"> <rucTransportista>' + Alltrim(SA1SA4->A1>A4_EMAILCGC) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

04. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

Nombre de la Variable

...

MV_CFDFTGR

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)

...

rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_CGC),Alltrim(SA1->A1_CGC)) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_NOME),Alltrim(SA1->A1_NOME)) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_END),Alltrim(SA1->A1_ENDENT)) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(IIF(lDevol,!Empty(SA2->A2_CODZON),!Empty(SA1->A1_CODLOC)),' <codEstabDestino>'+IIF(lDevol,SA2->A2_CODZON,SA1->A1_CODLOC) + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_EMAIL),Alltrim(SA1->A1_EMAIL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_TEL),Alltrim(SA1->A1_TEL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

04. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

Nombre de la Variable	MV_VALGREQ
Tipo	Lógico
Descripción	Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión
Valor Estándar	.T.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc.fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Rem Norm y Tras

Remisión Devol.

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01			SF2->F2_SERIE
DOCSUS	5	02			SF2->F2_DOC
DOCSUS	6	01			F2_ESPECIE == "NF"

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Atributo	Contenido
Campo	A1_CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA2 - Proveedores:

Atributo	Contenido
Campo	A2_CODZON
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

Atributo	Contenido
Campo	C5_MODTRAS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_RUTA
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_SERSUBS
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta estándar	DOCSUS - Documento Sustento
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	C5_NFSUBST
Tipo	C - Caracter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:

Atributo	Contenido
Campo	F1_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar	DOCSUS
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_DOCMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_VEICUL1
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8

...

Nombre de la Variable

...

MV_VALGREQ

...

Tipo

...

Lógico

...

Descripción

...

Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión

...

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

...

Orden

...

Título

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Objeto

...

Consulta estándar

...

0

...

Grupo: MATA486

...

Orden

...

Título

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Objeto

...

Item 1

...

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

...

Alias

...

Tipo

...

DOCSUS

...

1

...

DOCSUS

...

2

...

DOCSUS

...

4

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

AtributoContenidoCampoA4_TIPOTRATipoC - CaracterTamaño2


Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real

PropiedadModificar

Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.

ExistCpo

ExistCPO("

SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) Consulta estándarTB - Tipo de Documento de Identidad

DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Tp

Vehic.

Iden.Tran

Transp

Desc. Español

Tipo Identificación Trans

Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML.

Campo

F1_TRANSP

AtributoContenidoCampoA1_CODLOCDecimal0Formato@!


Tipo	C - Caracter
Tamaño

3

8

Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Establ

Transp.

Dest

Desc. Español

Cód. Establecimiento DestObligatorioNoUsadoSiExhibe en BrowseNoHelpCódigo de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión

Código del Transportador.
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo

C5

F2_

MODTRAS

SERMAN

Tipo

M

C -

Memo

Caracter

Tamaño

300

3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Tit. EspañolMotivo TrasDesc. EspañolMotivo de Traslado ObligatorioNoUsadoSiExhibe en BrowseNoHelp

Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres.

AtributoContenidoCampoC5_RUTATipoM - MemoTamaño300Decimal0Formato@!ContextoRealPropiedadModificar

Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta Estándar	DOCSUS
Tit. Español

Ruta

Serie Sust.

Desc. Español

Ruta

Serie del

Vehículo

Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado

Si

No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar	DOCSUS
Help	Indica la

ruta

Serie del

Vehículo

Documento Sustento. Al informarse este campo

, el nodo ruta

será generado en automático los nodos en el XML

de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo

C5

F2_

SERSUBS

NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño

3

13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real

PropiedadModificar

Grupo de

Campos

campos

094

018 -

Id de Control dos doc.fiscales

Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar

Consulta estándarDOCSUS - Documento Sustento

Tit. Español

Serie

No. Doc Sust

.

Desc. Español

Serie del

No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la

Serie

Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo

C5

F2_

NFSUBST

RUTDOC

Tipo

C

M -

Caracter

Memo

Tamaño

20

300
Decimal	0
Formato

@!


Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Grupo de campos018 - Documento de entrada/salida

Tit. Español

No. Doc Sust

Ruta

Desc. Español

No. de Doc. Sustento

Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado

Si

No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la

Número

ruta del

Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

-fechaEmisionDocSustento

...

Vehículo.

Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

SERMAN

FECDSE

Tipo

C

D -

Caracter

Fecha

Tamaño

3

8
Decimal	0
Formato

@!


Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales

Tit. Español

Serie Sust

Fec.Ini.Tras

Desc. Español

Serie del Doc. Sustento-fechaEmisionDocSustento

Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help

Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

NFAGREG

FECANTF

Tipo

C

D -

Caracter

Fecha

Tamaño

13

8
Decimal	0
Formato

@!


Contexto	Real

Grupo de campos

018 - Documento de entrada/salida

Propiedad	Modificar
Tit. Español

No

Fch.

Doc Sust

Entrega

Desc. Español

No. de Doc. Sustento

Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado

Si-fechaEmisionDocSustento

No
Exhibe en Browse	No
Help

Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:

-codDocSustento

-numDocSustento

-numAutDocSustento

Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

OBS

VEICULO

Tipo

M

C -

Memo

Caracter

Tamaño

300

8
Decimal	0
Formato	@!

ContextoReal


Contexto	Real
Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Motivo Tras

Vehic.Transp

Desc. Español

Motivo de Traslado ObligatorioNoUsadoNoExhibe en BrowseNoHelp

Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML

Indica el Motivo de Traslado.

Máximo 300 caracteres

.

Atributo	Contenido
Campo	F2_

RUTDOC

TRANSP

Tipo

M

C -

Memo

Caracter

Tamaño

300

8

Decimal

Contexto

0

Real

Formato@!

Validación

Vazio() .Or. ExistCPO("SA4")

ContextoReal


Propiedad	Modificar
Tit. Español

Ruta

Transp.

Desc. Español

Ruta

Código del

Vehículo ObligatorioNoUsadoNoExhibe en BrowseNoHelp

Indica la ruta del Vehículo.

Máximo 300 caracteres.

Transportador.
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SM0 - Empresas
SB1 - Productos.
SFP - Control de Formularios..
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Ítems de documentos de salida.
SYA - Países.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

RUTINAS UTILIZADAS

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Generación y Trasmisión de Guías de Remisión a partir de pedido de venta.

03. CONFIGURACIONES

FATGRECU.INI

Guías de Remisión tipo Normal

Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie RCD)

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

03. CONFIGURACIONES

FATGRECU.INI

04. DICCIONARIO DE DATOS

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

06. TABLAS UTILIZADAS