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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:

1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.

2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.

3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.

4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.

5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.

6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.

Passo a Passo 

1. No  No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o a busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.

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Imagem 1 - Parâmetros de Despesa

2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.

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Imagem 2 - Categoria de Representantes

3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos, selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.

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Imagem 3 - Cadastro de Eventos

4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.

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Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos

Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
6Pagamento de Comissão 
5. Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente.

Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento

6. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.

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• Selecione a linha da comissão desejada e , clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Vincular nota fiscal manualmente;
• Realize a busca pela Nota Fiscal do Orçamento e clique no botão Retornar;
• Clique no botão Sim para vincular a nota fiscal selecionada.

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Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a a opção Títulos do processo de pagamento da comissão.

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Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecioná-la selecione pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.

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Principais Campos e Parâmetros

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05. TABELAS UTILIZADAS

• não há
  
  

  
  

  
  

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}
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