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SolucaoCross	TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Backoffice

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

ModulosCrossSegmentos	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

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Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

Função:

TSSNFESEFAZ;

NFESEFAZ

País:

Brasil

Ticket:

Não há.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSERTSS1-23002

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Implementar adequação à Nota Técnica 2019.001 referente à geração de novas TAG do novo grupo e das novas tags de crédito presumido no XML a ser enviado a SEFAZ.

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Realizada a adequação para atender à Nota Técnica 2019.001 referente à geração de novas TAG tags de crédito presumido e Código de Beneficio Fiscal quando houver RBC no XML a serem enviadas à SEFAZ.

As TAGs tags são:

Para correta configuração do sistema na geração destas novas TAGs serão necessários Abaixo serão detalhadas algumas configurações necessárias no sistema ProtheusERP Protheus para que estas novas tags sejam alimentadas no XML. São elas:

Totvs custom tabs box

tabs	cBenef e cBenefRBC, Crédito Presumido
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Configuração de parâmetros Protheus:

Para que no XML seja preenchidas as TAGs tags de cBenef será necessário seguir a configuração do parâmetro MV_CODCST conforme documento específico: Preencher a tag cBenef no XML da NF-e

Com esta configuração será possível recuperar as informações de CBENEF, quando houver, no XML a ser enviado à SEFAZ.

Por exemplo:

Image RemovedImage Added

Para o preenchimento da TAG tag cBenefRBC, além da configuração informada anteriormente, esta TAG será alimentada no XML somente quando:

CST=51;
Item com valor de redução na base de calculo maior que zero; e
Código de Beneficio Fiscal presente no item.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Configuração sistema para cBenef de crédito presumido

Para que se faça presente as TAGs tags de cBENEF de crédito presumido no XML a ser enviado à SEFAZ, será necessário adequar o sistema Protheus necessária algumas adequações no ERP Protheus, como criação de campos e configuração sistêmica conforme detalhado no documento técnico: DSERFISE-9360 DT - Identificação do crédito presumido relacionado a tag cBenef NT 2019.001

Destaque para o trecho abaixo, onde será necessária configuração na rotina de Códigos de Valores Declaratório (FISA156) que o registro possua o campo Tipo Lanc(CDY_TPLANC) igual à 1=Credito Presumido.

Exemplo de como ficam as tags no XML:

Image Added

Documentos Técnicos auxiliares:

CADSPED - Cadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

CADSPED - Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

Configurar ICMS para Crédito Presumido

Aviso

title	Importante

As informações detalhadas acima são referentes ao ERP Protheus. Entretanto é importante também realizar a atualização do repositório e schemas do TSS para que ambos os sistemas estejam atualizados para a NT 2019.001.

Para mais detalhes sobre atualização do TSS clique aqui.