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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24062503
DATA DE LIBERAÇÃO - 26062024
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
TO
2406
03
16978 DCMHBF-15855
DCMHBF-16701
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 12.01. |
| 2503. |
| 04 |
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores
Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.
Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil.
Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
12.01.2406.06
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado.
Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos
Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.
COMPRAS - Valores duplicados na OC
Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores.
Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção
Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato.
12.01.2406.05
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado.
CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas
Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.
Contas a Pagar
12.01.2406.91
SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil
Retificação do método que controla os alterados.
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil
Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída.
Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa.
Contabilização de Alteradores
Criado um método que retorna as permissões
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx
incluindo a opção de gerar em excel
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela
Redimensionar o campo de fornecimento.
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
12.01.2406.05
Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo
Incluído a opção de gerar em excel
CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo
Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida.
CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra;
2) Ajuste na tela de lançamento de documento com ordem de compra, verificando no momento da entrada do documento a indicação da bandeira no parâmetro.
CAF - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF
Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo
Fatura
12.01.2406.02DCMHBF-16701
Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada
Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão
Retificação da conversão de valores.
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Compras |
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Contas a Pagar |
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Contas a Receber |
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Contabilidade |
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RAD | 6.25.4.1 |
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CFINAN |
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Fatura |
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| HTML |
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