A utilização da verba para Rebaixa de CMV com valor definido, pode ser de duas formas conforme segue:
Mercadoria
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de CMV (Valor Definido) e a Forma de pagamento como Mercadoria;
3) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.
4) Crie um pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e vinculando-o à verba criada na rotina 1801;
5) Efetue o recebimento da nota fiscal bonificada na rotina 1301- Receber Mercadoria.
Dinheiro
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de CMV (Valor Definido) e a Forma de pagamento como Mercadoria;
3) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.
4) Realize a baixar da verba na rotina 1803, informando o caixa e moeda a ser lançado.
5) Acesse a rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;
6) Marque a verba desejada e clique Baixar;
7) Na planilha informe o Vlr Baixa e preencha os campos da caixa Dados da Baixa;
8) Clique Confirmar.
Observação: ao invés de realizar a baixa pela rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. :
9) Acesse a rotina 1831 - Preparar a verba aplicação rebaixa CMV, informe o Nº Verba e clique Avançar;
10) Na sub-aba F6 - Produtos Disponíveis informe o campo Código do Produto e/ou Descrição do Produto e acione o botão Pesquisar;
11) Informe o Valor da Aplicação, marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;
12) Na tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar;
Importante: a quantidade vendida deve ser bem calculado, conforme giro de seu produto.
13) Ao retornar à tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV clique o botão Gravar.