ER_PCREQ-5120_Conversão_Telas_Flex_para_HTML5_Consultar_Pedido_e_Ordem_de_compra

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Converter as telas de consultas de pedido de compra e ordem de compra existentes no módulo de compras que estão na tecnologia do Adobe Flex para utilizar o novo Framework HTML da TOTVS.

Definição da Regra de Negócio

As telas que deverão ser convertidas são listadas na sequência.

Exemplo de Aplicação:

Alguns navegadores deixarão de suportar plug-ins em breve, como é o caso do Flash Player, utilizado para execução das interfaces Flex. Com isso existe a necessidade de migrar as interfaces para uma tecnologia compatível com os navegadores.

Detalhar Pedido de Compra

Em flex o layout da tela é o apresentado abaixo. De modo geral, a tela conterá as mesmas informações e funcionalidades.

Em HTML a nova interface terá o nome de “Consultar Pedido de Compra”, isso porque ela terá como objetivo além de detalhar as informações de um pedido de compra previamente selecionado (quando as demais interfaces forem convertidas), de poder consultar qualquer pedido de compra, ou seja a tela poderá ser aberta diretamente do menu, e possibilitar ao usuário informar um pedido de compra para consulta.

A ideia da uma interface será conforme as telas apresentadas na sequência. As informações mais relevantes do cabeçalho do pedido serão apresentadas no início da tela:

• Número do pedido
• Fornecedor (código e nome)
• Natureza
• Se é ou não um pedido emergencial
• Se o pedido está ou não aprovado (CAMPO NOVO – não existia no Flex)
• Valor Total
• Valor Aberto
• Condição de pagamento (código e descrição)
• Estabelecimento de entrega
• Estabelecimento de cobrança
• Pacote de compra
• Transportador (código e nome)
• Via de transporte
• Frete (incluso ou não)
• Flag de impressão de pedido
• Situação
• Data de Emissão
  
  

Obs.: Quando houver condição de pagamento específica para o pedido, ao invés de apresentar o código e descrição, será apresentada uma lista das condições (contendo percentual, descrição e comentários)

No campo de Número do pedido, haverá um zoom, que permitirá ao usuário informar ou pesquisar o pedido que deseja. O zoom deverá permitir a busca por número do pedido, data, nome abreviado e nome do fornecedor. As colunas apresentarão as seguintes informações:

• Número do pedido;
• Nome abreviado do fornecedor;
• CNPJ/CPF do fornecedor;
• Data do pedido;
• Contrato;
• Natureza.
  
  

Haverá um link “Mais detalhes”, que conterá três agrupadores com as informações de Complementos, Motivo de Eliminação e Contrato.

Complementos:

• Moeda original (código e descriação)
• Origem
• Envio
• Responsável (código e nome)
• Mensagem (código e descriação)
• Estabelecimento Gestor (código e descriação)
• Emitente Entrega (código e nome)
• Comentários

Contrato (as informação de contrato só serão apresentadas se houver contrato para o pedido):

• Número
• Descrição
• Modalidade
• Situação
  
  

Abaixo existirão três abas para apresentar as Ordens de Compra, Recebimentos e Alterações do pedido:

Ordens de Compra:

• Número
• Item (código e descrição)
• Quantidade (quantidade solicitada)
• Unidade de medida
• Entrega (se houver uma mostra a data senão mostra “Parcelada”)
• Situação
• Requisição
• Se a ordem está ou não aprovada (CAMPO NOVO – não existia no Flex)

Obs.: O usuário terá a possibilidade de detalhar cada uma das ordens de compra, o detalhe abrirá a tela “Consultar Ordem Compra” (detalhada na sequência).

Recebimentos:

• Data
• Parcela
• Série
• Documento
• Natureza de Operação
• Tipo
• Quantidade
• Valor

Alterações:

• Ordem
• Parcela
• Alteração
• Hora
• Usuário
• Condição de pagamento
• Nova condição de pagamento
• Preço Unitário
• Novo Preço
• Quantidade
• Nova Quantidade
• Data de Entrega
• Nova Data de entrega
• Comentários

Através da opção “Trocar Moeda”, no botão de “Outras ações”, o usuário terá acesso a tela para selecionar outra moeda na qual deseja visualizar o valor do pedido. Obs.: Mesmo funcionamento da tela anterior.

Detalhar Ordem de Compra

Em flex o layout da tela é o apresentado abaixo. De modo geral, a tela conterá as mesmas informações e funcionalidades.

Em HTML a nova interface terá o nome de “Consultar Ordem de Compra”, isso porque ela terá como objetivo além de detalhar as informações de uma ordem de compra previamente selecionada (quando as demais interfaces forem convertidas), de poder consultar qualquer ordem de compra, ou seja a tela poderá ser aberta diretamente do menu, e possibilitar ao usuário informar um ordem de compra para consulta.

A ideia da uma interface será conforme as telas apresentadas para o pedido de compra. As informações mais relevantes do cabeçalho do ordem de compra serão apresentadas no início da tela:

• Número da ordem
• Natureza
• Situação
• Item (código e descrição)
• Quantidade
• Unidade de medida (código e descrição)
• Quantidade Recebida das Faturas / Entregas Futura e Fat. Antecipado
• Estabelecimento (código e descrição)
• Depósito (código e descrição)
• Data emissão
• Agrupador “Reponsáveis”
  • Requsitante (código e nome)
  • Comprador (código e nome)
  • Agrupador “Outros”
    • Pedido de Compra
    • Pacote de Compra

No campo de Número da ordem, haverá um zoom, que permitirá ao usuário informar ou pesquisar a ordem que deseja. O zoom deverá permitir a busca por número da ordem, e código do item. As colunas apresentarão as seguintes informações:

• Ordem
• Item
• Descrição do item
• Requisitante

Haverá um link “Mais detalhes”, que conterá agrupadores com as informações de Integrações, Descrição Complementar, Contrato e Item do Contrato.

Integrações:

• Ordem Investimentos
• Empresa
• Ordem de serviço
• Operação
• Conta (código e descrição)
• Centro de custo (código e descrição)
• Tipo de despesa
• Estabelecimento Gestor
• Expectativa de Compra
• Prioridade de Aprovação

Contrato (as informação de contrato só serão apresentadas se houver contrato para a ordem):

• Número
• Descrição
• Modalidade (código e descrição)
• Situação

Item de Contrato

• Sequência
• Tipo de controle
• Controle de Evento

Abaixo existirão 7 abas para apresentar as Cotações, Entregas, Requisições de Compra, Unidades de Negócio, Recebimentos/Devoluções, Alterações e Eventos:

Cotações:

• Data
• Fornecedor (código)
• Nome (abreviado)
• Moeda
• Preço Unitário Final
• % IPI
• % Desconto
• Contato

Obs.: Além dessas informações deverá existir um link “Mais detalhes” onde o usuário poderá visualizar as seguintes informações:

• Nome completo do fornecedor
• UM Interna (código e descrição)
• UM Fornecedor (código e descrição)
• Fabricante (código e nome) - Obs.: Apenas mostrar esse campo se a função de integração com o HIS
• Agrupador “Valores”
  • Preço UM Interna
  • Preço UM Fornecedor
  • Cotação Moeda
  • Valor desconto
  • Agrupador “Frete”
    • Transportador (código e nome)
    • Valor frete
    • Frete incluso
    • Preço Unit Fornecedor
    • Agrupador “Fiscal”
      • Valor IPI
      • IPI Inclso
      • Alíquota ICMS
      • ICMS

Entregas:

Antes de mostrar a listagem, mostrar o campo Quantidade a receber.

• Parcela
• Entrega
• Situação
• Quantidade
• Qtde Receb
• Qtde Devol
• Qtde Saldo
• Qtde Alocada Parc
• UM
• Referência
• Ato Concessório
  
  

Requisições de Compra:

• Número
• Necessidade
• Atendimento
• Situação
• Conta
• Centro de Custo
• Quantidade

Importante: Inicialmente não haverá a opção de detalhar neste ponto, pois a tela de detalhe de requisição será construída posteriormente.

Unidades de Negócio:

• Código
• Descrição
• Percentual

Recebimentos/Devoluções :

• Data
• Parcela
• Série
• Documento
• Natureza de Operação
• Tipo
• Quantidade
• Valor Total

Alterações:

• Parcela
• Alteração
• Hora
• Usuário
• Preço Unitário
• Novo Preço
• Quantidade
• Nova Quantidade
• Condição de pagamento
• Nova condição de pagamento
• Data de Entrega
• Nova Data de entrega
• Comentários
  
  

Eventos:

• Evento
• Sequência
• Execução
• Descrição

Assim como na consulta de pedido de compra, através da opção “Trocar Moeda”, no botão de “Outras ações”, o usuário terá acesso a tela para selecionar outra moeda na qual deseja visualizar os valores da ordem de compra. 

Protótipo de Tela

Apresentados juntamente com as regras de negócio.

Diagrama de Ação

Primeiramente, como essas telas são as primeiras do módulo de compras que estão sendo construídas com o novo framework em HTML, é importante lembrar que será necessário criar toda a estrutura de de projeto para o módulo de compras MCC.

O nome do “war” gerado dentro de “ear” para o módulo de compras deverá ser “html-mcc-11.5.X-SNAPSHOT.war”.

As telas deverão utilizar os padrões do novo framework, prevendo traduções e também chamadas para tratamento de epc. Deverão haver pontos padrões de forma que seja possível por exemplo, alterar o conteúdo de um campo, criar novos ou eliminar algum.

Pedido de compra

A tela de consulta de pedido de compra, deverá ficar dentro do diretório “purchaseorder/detail”, com o nome de “purchaseorder.detail.html”, lembrando que posteriormente haverão as demais telas de pedido (listagem, inclusão, etc.).

Para a parte progress, deverá ser criada uma nova API (ccp/ccapi351.p) para retorno de dados do pedido de compra, todos em uma única chamada. A ideia é utilizar DataSet para facilitar esse retorno.

A procedure principal deverá ter o nome de “purchaseOrderDetails” e deverá receber como parâmetro o número do pedido de compra, a data para conversão da cotação e a moeda para conversão. A procedure retornará um dataset contendo informações do pedido de compra (ttPedidoCompr), das ordens de compra (ttOrdemCompra), das alterações do pedido (ttAltPed), dos recebimentos do pedido (ttRecebimento) e das condições de pagamento específicas (ttCondEspecif).

Incluir o ponto de epc progress conforme as informações da tabela abaixo. Para a parte HTML, incluir os pontos necessários que manipular o preenchimento de campos existentes e também novos (exemplos em: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185738044)

Estrutura das temp-tables:

DEFINE TEMP-TABLE ttPedidoCompr NO-UNDO LIKE pedido-compr

    FIELD nome-emit                      LIKE emitente.nome-emit

    FIELD natureza-desc                AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD cod-cond-pag-desc        LIKE cond-pagto.descricao

    FIELD end-entrega-desc           LIKE estabelec.nome

    FIELD end-cobranca-desc        LIKE estabelec.nome

    FIELD cod-transp-desc             LIKE transporte.nome

    FIELD via-transp-desc              AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD frete-desc                       AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD situacao-desc                 AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD i-moeda-desc                 LIKE moeda.descricao

    FIELD ind-orig-entrada-desc    AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD ind-via-envio-desc         AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD responsavel-desc          LIKE usuar-mater.nome

    FIELD cod-mensagem-des      LIKE mensagem.descricao

    FIELD cod-estab-gestor-desc  LIKE estabelec.nome

    FIELD cod-emit-terc-desc        LIKE emitente.nome-emit

    FIELD valor-total                      AS DECIMAL FORMAT ">>>>>,>>>,>>9.99"

    FIELD valor-aberto                  AS DECIMAL FORMAT ">>>>>,>>>,>>9.99"

    FIELD des-contrat                   LIKE contrato-for.des-contrat     

    FIELD cod-tipo-contrat            LIKE contrato-for.cod-tipo-contrat

    FIELD ind-sit-contrat               LIKE contrato-for.ind-sit-contrat

    FIELD ind-sit-item-desc          AS CHARACTER FORMAT "x(40)"

    FIELD cod-tipo-contrat-desc   LIKE tipo-contrat.des-tipo-contrat

    FIELD aprovado                      AS LOGICAL

    FIELD aprov-total                    AS LOGICAL

    FIELD epc-value                     AS CHARACTER FORMAT “x(200)”.

DEFINE TEMP-TABLE ttOrdemCompra NO-UNDO

    FIELD numero-ordem LIKE ordem-compra.numero-ordem

    FIELD cod-estabel     LIKE ordem-compra.cod-estabel

    FIELD it-codigo          LIKE ordem-compra.it-codigo

    FIELD it-codigo-desc LIKE ITEM.desc-item

    FIELD qt-solic            LIKE ordem-compra.qt-solic

    FIELD un                   LIKE prazo-compra.un

    FIELD situacao          LIKE ordem-compra.situacao

    FIELD situacao-desc AS CHARACTER

    FIELD data-entrega   LIKE prazo-compra.data-entrega

    FIELD parcelado       AS LOGICAL

    FIELD nr-requisicao  LIKE ordem-compra.nr-requisicao

    FIELD data-cotacao  LIKE ordem-compra.data-cotacao

    FIELD mo-codigo      LIKE ordem-compra.mo-codigo

    FIELD num-pedido    LIKE ordem-compra.num-pedido

    FIELD preco-unit      LIKE ordem-compra.preco-unit

    FIELD aprovada       AS LOGICAL

    FIELD epc-value      AS CHARACTER FORMAT “x(200)”.

DEFINE TEMP-TABLE ttAltPed NO-UNDO

       FIELD cod-cond-pag             LIKE alt-ped.cod-cond-pag

       FIELD data                            LIKE alt-ped.data

       FIELD data-entrega              LIKE alt-ped.data-entrega

       FIELD hora                           LIKE alt-ped.hora

       FIELD nome-abrev               LIKE alt-ped.nome-abrev

       FIELD num-pedido               LIKE alt-ped.num-pedido

       FIELD numero-ordem          LIKE alt-ped.numero-ordem

       FIELD observacao               LIKE alt-ped.observacao

       FIELD parcela                      LIKE alt-ped.parcela

       FIELD preco                         LIKE alt-ped.preco

       FIELD quantidade                LIKE alt-ped.quantidade

       FIELD usuario                      LIKE alt-ped.usuario

       FIELD preco-novo                LIKE alt-ped.preco

       FIELD data-entrega-nova    LIKE alt-ped.data-entrega

       FIELD quantidade-nova      LIKE alt-ped.quantidade

       FIELD cod-cond-pag-nova  AS CHARACTER

       FIELD char-1                      LIKE alt-ped.char-1

       FIELD epc-value                AS CHARACTER FORMAT “x(200)”.

DEFINE TEMP-TABLE ttRecebimento NO-UNDO

    FIELD cod-movto             LIKE recebimento.cod-movto

    FIELD data-movto            LIKE recebimento.data-movto

    FIELD nat-operacao         LIKE recebimento.nat-operacao

    FIELD num-seq-event      LIKE recebimento.num-seq-event

    FIELD num-seq-item        LIKE recebimento.num-seq-item

    FIELD num-seq-medicao LIKE recebimento.num-seq-medicao

    FIELD numero-nota         LIKE recebimento.numero-nota

    FIELD num-pedido          LIKE recebimento.num-pedido

    FIELD parcela                 LIKE recebimento.parcela

    FIELD pre-unit-for           LIKE recebimento.pre-unit-for

    FIELD preco-unit             LIKE recebimento.preco-unit

    FIELD quant-receb          LIKE recebimento.quant-receb

    FIELD serie-docto           LIKE recebimento.serie-docto

    FIELD valor-total             LIKE recebimento.valor-total

    FIELD cod-movto-desc   AS character

    FIELD epc-value            AS CHARACTER FORMAT “x(200)”.

DEFINE TEMP-TABLE ttCondEspecif NO-UNDO LIKE cond-especif

    FIELD epc-value AS CHARACTER FORMAT “x(200)”.

Para o preenchimento dos campos, e leituras de tabelas, utilizar como base o programa Flex (fch/fchmat/ fchmatdetailpurchaseorder.p – Procedures getOrderDetails, getOrderReceipts, getOrderUpdates, getPaymentTerms, getPurchaseContract, getRequistionsOrder).

Lembrando que é necessário formatar campos lógicos, de data e valores para serem apresentados em tela.

Para o preenchimento de descrições e campos “calculados” será necessário utilizar os eventos de call-back “AFTER-ROW-FILL” das temp-tables do dataset.

Para o preenchimento de valores totais, será necessário utilizar os eventos de call-back “BEFORE-FILL” do pedido de compra, para zerar as variáveis, “AFTER-ROW-FILL” da ordem de compra para calcular e “AFTER-FILL” do pedido para atribuir os totais.

Para o preenchimento dos campos de “aprovação” do pedido deverá ser seguida a regra abaixo:

/* Verifica se é utilizado o MLA */

if can-find(funcao where

   funcao.cd-funcao = "Integra_MLA_EMS" and

    funcao.ativo     = yes) then do:

/* Pedido emergencial */

IF ttPedidoCompra.emergencial THEN DO:

        <para buscar a empresa, verificar no programa mlaapi010d.p como é feito>

        /* Pedido emergencial – Total */

        IF NOT l-pedido-pendente THEN DO:

                FOR FIRST mla-tipo-doc-aprov FIELDS (apr-tip-doc)

                     WHERE mla-tipo-doc-aprov.ep-codigo   = <empresa >

                         AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-estabel = ttPedidoCompra.cod-estabel

                         AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-tip-doc = 8

                         AND   mla-tipo-doc-aprov.apr-tip-doc = YES NO-LOCK:

                         ASSIGN l-aprov-total = YES.

                         RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT 6,

                                                                          INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                          OUTPUT l-pedido-pendente).

                 END.

                 IF NOT AVAIL mla-tipo-doc-aprov THEN DO:

                         /* Pedido emergencial – Item */

                         FOR FIRST mla-tipo-doc-aprov FIELDS (apr-tip-doc)

                                WHERE mla-tipo-doc-aprov.ep-codigo   = <empresa >

                                   AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-estabel = ttOrdemCompra.cod-estabel

                                   AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-tip-doc = 19

                                   AND   mla-tipo-doc-aprov.apr-tip-doc = YES NO-LOCK:

                                   RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT 6,

                                                                                    INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                                    OUTPUT l-pendente).

                                   < O campo “aprovada” da ordem deverá ser preenchido com o valor da variável “l-pendente”>

                        END.

                 END.

         END.

  END.

  ELSE DO: /* Pedido normal */

        <para buscar a empresa, verificar no programa mlaapi010f.p como é feito>

        /* Pedido – Total */

        IF NOT l-pedido-pendente THEN DO:

                 FOR FIRST mla-tipo-doc-aprov FIELDS (apr-tip-doc)

                       WHERE mla-tipo-doc-aprov.ep-codigo   = <empresa >

                           AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-estabel = ttPedidoCompra.cod-estabel

                           AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-tip-doc = 7

                           AND   mla-tipo-doc-aprov.apr-tip-doc = YES NO-LOCK:

                           ASSIGN l-aprov-total = YES.

                           RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT 4,

                                                                            INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                            OUTPUT l-pedido-pendente).

                END.

         END.

         IF NOT AVAIL mla-tipo-doc-aprov THEN DO:

                 /* Pedido – Item */

                 FOR FIRST mla-tipo-doc-aprov FIELDS (apr-tip-doc)

                      WHERE mla-tipo-doc-aprov.ep-codigo   = <empresa >

                          AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-estabel = ttOrdemCompra.cod-estabel

                         AND   mla-tipo-doc-aprov.cod-tip-doc = 6

                         AND   mla-tipo-doc-aprov.apr-tip-doc = YES NO-LOCK:

                          RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT 4,

                                                                           INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                           OUTPUT l-pendente).

                          < O campo “aprovada” da ordem deverá ser preenchido com o valor da variável “l-pendente”>

                 END.

         END.

  END.

END.

ELSE DO: /* Aprovação de compras */

      <fazer a leitura da param-aprov no início do programa>

        IF AVAIL param-aprov AND param-aprov.aprov-total-pedido THEN DO:

                IF NOT l-pedido-pendente THEN DO:

                         ASSIGN l-aprov-total = YES.

                         RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT IF ttPedidoCompra.emergencial THEN 4 ELSE 6,

                                                                          INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                          OUTPUT l-pedido-pendente).

                END.

        END.

        ELSE DO:

                RUN pi-verifica IN h-cdapi172 (INPUT IF ttPedidoCompra.emergencial THEN 4 ELSE 6,

                                                                 INPUT ROWID(ordem-compra),

                                                                 OUTPUT l-pendente).

                 < O campo “aprovada” da ordem deverá ser preenchido com o valor da variável “l-pendente”>

        END.

END.

Após o processamento de todas as ordens de compra, o campo “aprov-total” do pedido de compra deverá ser preenchido com o valor da variável “l-aprov-total” e o campo “aprovado” do pedido deverá ser preenchido com o valor da variável “l-pedido-pendente”.

Quando for aprovação por total no campo de aprovação das ordens, deve-se mostrar o mesmo valor que no campo de aprovação do pedido.

Para a tela de “Trocar moeda”, para o preenchimento da listagem de moedas utilizar o fchmat/fchmatcurrency.p à procedure getCurrencies.

Sobre os campos do zoom de pedido de compra:

• Pedido: pedido-compr.num-pedido
• Data pedido: pedido-compr.data-pedido
• Nome-abrev: emitente.nome-abrev (buscar pelo pedido-compra.cod-emitente)
• Nome fornecedor: emitente.nome-emit (buscar pelo pedido-compra.cod-emitente)
• CNPJ/CPF do fornecedor: emitente.cgc (buscar pelo pedido-compra.cod-emitente)
• Contrato: pedido-compr.nr-contrato
• Natureza: {ininc/i01in274.i 04 pedido-compr.natureza}

Ordem de compra

A tela de consulta de ordem de compra, deverá ficar dentro do diretório “purchaseorderline/detail”, com o nome de “purchaseorderline.detail.html”, lembrando que posteriormente haverão as demais telas de ordem de compra (listagem, inclusão, etc.).

Para a parte progress, deverá ser criada uma nova API (ccp/ccapi352.p) para retorno de dados da ordem de compra, todos em uma única chamada. A ideia é utilizar DataSet para facilitar esse retorno.

A procedure principal deverá ter o nome de “purchaseOrderLineDetails” e deverá receber como parâmetro o número da ordem de compra, a data para conversão da cotação e a moeda para conversão. A procedure retornará um dataset contendo informações da ordem de compra (ttOrdemCompra), das entregas (ttPrazoCompra), das cotações (ttCotacaoItem), das alterações da ordem (ttAltPed), dos recebimentos da ordem (ttRecebimento), dos eventos da ordem (ttEventoPed), das requisições (ttItRequisicao) e unidades de negócio (ttUnidNegoc). A estrutura das temp-tables é apresentada mais adiante nas tabelas.

Para o preenchimento dos campos, e leituras de tabelas, utilizar como base o programa Flex (fch/fchmat/ fchmatdetailpurchaserequisitions.p – Procedures getRequisitionDetail, getBusinessUnits, getDeliverySchedule, getPurchaseContract, getPurchaseEvents, getQuotes, getQuoteDetail, getReceipts, getRequests e getRequisitionUpdates).

Lembrando que é necessário formatar campos lógicos, de data e valores para serem apresentados em tela.

Para o preenchimento de descrições e campos “calculados” será necessário utilizar os eventos de call-back “AFTER-ROW-FILL” das temp-tables do dataset.

Sobre os campos do zoom de ordem de compra:

• Ordem compra: ordem-compra.numero-ordem
• Item: ordem-compra.it-codigo
• Descrição do item: item.desc-item (buscar pelo ordem-compra.it-codigo)
• Requisitante: ordem-compra.requisitante

Obs.:

• Para todas as temp-tables descritas abaixo, incluir o campo “epc-value” como indicado para os detalhes do pedido.
• Para as buscas de tabelas relacionadas sempre utilizar FOR FIRST/FOR EACH com clálsula fields
• No início ao localizar o registro, criar a temp-table e executar um buffer-copy. Após isso preencher os demais campos que dependem de alguma regra diferenciada.
• Incluir o ponto de epc progress conforme as informações da tabela abaixo. Para a parte HTML, incluir os pontos necessários que manipular o preenchimento de campos existentes e também novos (exemplos em: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185738044)

ttOrdemCompra (Ler a ordem-compra pelo campo numero-ordem considerando o parâmetro passado para procedure)

Obs.: Para mostrar a Unidade de Medida da ordem, utilizar a informação da primeira entrega (prazo-compra)

ttPrazoCompra (leitura prazo-compra.numero-ordem = <número da ordem>)

Quantidade a receber (soma dos saldos de todas as parcelas).

ttCotacaoItem (leitura cotacao-item.numero-ordem = <número da ordem>)

Obs.: O preço unitário final deverá ser convertido para a moeda e data de cotação recebida como parâmetro (ver exemplo na procedure getQuotes – A moeda deve ser mostrada conforme a utilizada para a conversão).

Para a busca dos detalhes da cotação, deverá ser executado uma nova procedure para obter essas informações, isso é necessário por questões de performance, para que as informações sejam carregadas apenas se o usuário desejar detalhar. Para esse detalhamento será utilizado a procedure já existente “getQuoteDetail” da fch/fchmat/fchmatdetailpurchaserequisitions.p.

ttItRequisicao (leitura it-requisicao.numero-ordem = <número da ordem>)

ttUnidNegoc

Utilizar a include no início do programa: {cdp/cd9590.i} /* Unidade de Negócio */  

Verificar:

        if  l-mat-unid-negoc then do:

                if  ttOrdemCompra.cod-unid-negoc = "" THEN DO:

                    --> leitura unid-neg-ordem.numero-ordem = <número ordem>

                END.

                ELSE DO:

                    --> Cria a temp-table com

• • • código igual a “ordem-compra.cod-unid-negoc”
    • descrição igual a à Buscar unid-negoc.des-unid-negoc
    • percentual de 100.

                END.

        END.

ttRecebimento (leitura pelo recebimento.numero-ordem = <número ordem>)

Obs.: O valor total deverá ser convertido para a moeda e data de cotação recebida como parâmetro (conforme é feito na procedure getReceipts).

ttAltPed (leitura pelo alt-ped.numero-ordem = <número ordem>)

Obs.: A regra para preenchimento dos campos “preco-novo”, “quantidade-nova”, “cod-cond-pag-nova” e “data-entrega-nova” deve ser seguida conforme a procedure “getUpdatedValues”.

ttEventoPed (leitura pelo evento-ped.numero-ordem = <número ordem>)

Fluxo do Processo

Não se aplica.

Dicionário de Dados

Não se aplica.

Grupo de Perguntas

Não se aplica.

Consulta Padrão

Não se aplica.

Estrutura de Menu

 Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

Não se aplica.