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SARA

Ocorrência:

Como efetuar o Processo de Regularização Fiscal para Nota Fiscal de Armazenagem/Formação de Lote

Passo a passo:

Necessário quando a carga está sob o regime de formação de lote.

No módulo Faturamento no menu Cadastro -> CFOP:

Validar e caso necessário incluir os CFOPs de Formação de Lote, Armazém Geral, e os respectivos CFOPs de devolução, onde a operação será Devolução.

Deverá estar cadastrado também o CFOP de venda de Exportação.

Quando o lote está no regime de Armazém Geral, o Recinto deverá gerar a nota de devolução.

Quando o lote está no regime de Formação de Lote, o Cliente deverá enviar a nota de devolução.

Quando a carga chegar ao recinto e o documento de entrada(NF) tiver o CFOP 5.505(Formação de Lote), o sistema criará o lote, baseado neste regime.

No módulo Expedição no menu Cadastro -> Regularização Fiscal - > Nota Fiscal Armazenagem/Formação de Lote.

Ao abrir a tela e na aba selecionada é Cadastro, deverá clicar em novo e será informado os dados da Nota Fiscal que foi enviada pelo cliente como nota de venda para exportação (CFOP 7.101). Após a inclusão destas informações deverá clicar em OK.

Após gravação das informações da nota de venda de exportação, selecionando a aba Nota Fiscal Armazenagem/Formação de Lote o campo Emissor da NF/Cliente será carregado automaticamente, baseado nas informações inseridas na primeira aba. Nesta tela também, estará listado todos os documentos de entrada(NF) com CFOP 5.505, disponíveis para este emissor.

Deverá ser informado no campo de Informações Nota Fiscal de Devolução, os dados da nota fiscal de devolução no caso de Formação de Lote, será a nota de devolução enviada pelo cliente.

Selecionando o documento, e clicando na Aba Lote/Item, deverá ser selecionado cada item que consta na nota fiscal de venda para exportação assim como as quantidades informadas.

O campo “Informado” na grid, vem com o valor padrão do saldo, mas ele é editável, caso a necessidade seja parcial.

Após esta seleção clicar em Gera Nota Fiscal Devolução.

Ao gerar a nota de devolução, selecionar a aba Nota Fiscal Devolução e selecionar o documento para Gerar Exportação, assim o sistema finaliza o processo de Regularização Fiscal.

Neste momento, o sistema irá solicitar confirmação para criar o novo lote a partir da NF de venda, com os itens que foram retirados do lote existente que está no regime de formação de lote, atualizando os saldos do mesmo.

Processo concluído.