Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Erro "Grupo despesa com pct ICMS - Fornecedor Simples Nacional" no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais. |
Passo a passo: | Essa mensagem ocorre quando o Grupo de Despesa do item na opção "info_comPl_item" do SUP3760 e a unidade de federação do fornecedor de Simples Nacional informado no VDP0815 / VDP10000 - Fornecedores, estão cadastrados no SUP0650 - Alíquotas ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) com o campo "ICMS" maior que zero. Ou então, o fornecedor e item possuem cadastro no SUP0090 / SUP21011 - Fornecedores credenciados, opção Parâmetros com o campo "Perc créd presumido ICMS simples" preenchido. Se o fornecedor não é optante do Simples Nacional, então este campo deve estar em branco. Sobre o procedimento de como calcular o ICMS para fornecedor Simples Nacional poderá ser visto na Base de Conhecimento: LRECNF0150 - Parametrização de Fornecedor optante do Simples Nacional. |
Observações: |
