Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como funciona o tratamento para impostos retidos no recebimento a partir da versão 12.1.1?

Passo a passo:

Foi feita a alteração na funcionalidade de impostos retidos para o recebimento a partir da versão 12.1.1 . Os principais objetivos são:

• Manter maior compatibilidade entre as duplicatas de impostos retidos da nota fiscal e os títulos dos impostos retidos gerados no módulo Conta a Pagar;
• Utilizar o cadastro de Impostos do EMS 5;
• O imposto deve estar cadastrado no EMS 5 (Impostos Financeiro) e vinculado ao fornecedor financeiro. Não será mais utilizado o cadastro de impostos do EMS 2;
• Desconsiderar a função “spp-aut-impto” na geração automática dos Impostos Retidos.

RE1001 – Manutenção de Documentos

Ao incluir a nota fiscal de entrada, se o fornecedor financeiro possuir impostos retidos e a função “spp-aut-impto” estiver ativa, é emitida uma mensagem de alerta informando quais impostos estão vinculados a ele.

RE1001C1 – Manutenção de Impostos Retidos

Esse programa permite informar manualmente as duplicatas de impostos retidos e também a alteração de algumas informações quando é feita a geração automática pelo sistema.

Durante a inclusão ou alteração dos impostos passarão ser validadas algumas informações do EMS 5. 
 

RE1001C2 - Inclusão do Imposto Retido

Durante a Inclusão manual do imposto retido o usuário deve informar o Código do Imposto, Espécie, Série, Número do Documento, Parcela e Código de Retenção.

Campo Código do Imposto : É feita a verificação se o imposto está relacionado ao fornecedor da nota fiscal no financeiro. Pode ser utilizado o zoom de impostos do fornecedor
 

Esse programa é executado para vincular os impostos no Fornecedor Financeiro, conforme tela abaixo:

Campo Espécie :Ao cadastrar o imposto manualmente o usuário deve informar a espécie que será utilizada para gerar o título.

Campo Cod Ret :O código de retenção deve estar associado ao imposto do fornecedor financeiro. 

RE1001C3 - Alteração do Imposto Retido

O sistema permite alteração manual dos seguintes campos: Vencimento Imposto, Rend Trib, Alíquota, Valor Imposto, Tp Recta/Desp e Cod Ret.

RE1001H – Manutenção de Agregados

Esse programa contém os botões Gerar Impto e Impostos com a mesma função desses botões no RE1001 (Manutenção Documentos). Portanto, as orientações para esses botões são as mesmas descritas anteriormente :