No módulo Plano de Saúde, navegue pelo menu: Atualizações/ Proc. Contas/ Digitação de Contas (PLSA498): É apresentada tela com as opções para filtrar os protocolos desejados.
Logo a seguir, é(são) apresentado(s) o protocolo(s) conforme o filtro realizado.
Visualizando um protocolo, é possível ver o arquivo XML que o originou:
No browse da rotina Digitação de Contas, posicionado no protocolo, acione a opção Ações Relacionadas/ Selecionar:
São apresentadas as guias importadas através do arquivo XML:
Visualizando uma das guias (nesse exemplo, uma guia SP/SADT):
Para que as guias fiquem finalizadas para o pagamento ao PRESTADOR, é necessária a mudança de fase. Posicionado na guia, selecione a opção Ações Relacionadas/ Mudança Fase:
É apresentada tela para confirmação da mudança de fase:
Caso não haja críticas, a guia fica com STATUS = ATIVA e FASE = PRONTA
Nessa situação e fase, já é possível gerar o pagamento ao PRESTADOR pela rotina Lotes de Pagamento(PLSA470). |