Manutenção Itens Materiais - CD0138
Visão Geral do Programa
O programa permite também realizar as alterações necessárias nos programas de itens de compras, estoque, recebimento e controle da qualidade, exportando as alterações para os relacionamentos do item.
Manutenção Itens Materiais - Pasta Geral 1
Objetivo da tela: | Realiza a manutenção e exportação dos itens de materiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Compras | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Compra ( CC0103 ), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Compras. |
Estoque | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Estoque (CE0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Estoque. |
Recebimento | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Recebimento. |
Controle da Qualidade | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens do Controle da Qualidade (CQ0113), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Controle de Qualidade. |
Importação | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens para Exportação (IM0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Importação. |
Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados do Item (CD0138A), na qual é possível para os relacionamentos que este faz com outros programas. |
Unid. Negócio | Quando acionado, será chamado o programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Família | Inserir o código da família de material do item. |
Grupo Estoque | Inserir o código do grupo de estoque do item. Este campo somente será habilitado quando o item selecionado não possuir nenhum movimento no estoque.
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Estabelecimento Padrão | Inserir o código do estabelecimento padrão para o item. |
Depósito Padrão | Selecionar o depósito padrão do item. |
Localização Única | Inserir o código da localização única do item. |
Localização | Inserir a localização do item no estoque, sendo essa sugerida quando da sua movimentação. |
Tipo Controle | Inserir o tipo de controle dos itens em estoque, os parâmetros disponíveis são os seguintes: Físico: somente são controlados os saldos físicos de itens. Total: são controlados os saldos físicos e financeiros de itens. Consignado: são itens que pertencem a terceiros e que estão em poder da empresa. Esses itens são controlados apenas fisicamente. Débito Direto: alguns materiais não são controlados no estoque, como materiais de escritório, limpeza e outros; mesmo assim, necessita-se do controle para compras e cotações. Nesses casos, são criados códigos de itens, cujos parâmetros de estoque identificam-nos como Itens de Débito Direto, sendo o valor debitado diretamente no centro de custo requisitante.
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Aplicação | Selecionar qual aplicação será utilizada para o item. As opções disponíveis são: |
Situação | Definir a situação do item para o sistema. Este poderá ser definido conforme as informações abaixo: Ativo: informa que o item está habilitado para movimentações; Obsoleto Ordem Automática: informa que o item está parcialmente obsoleto (não são mais emitidas ordens automáticas de compra e de produção); Obsoleto Todas as Ordens: informa que, além de parcialmente obsoleto, não é mais emitida nenhuma ordem, seja automática ou manual; porém, o material pode ser consumido normalmente; Obsoleto Total: informa que o item é totalmente obsoleto (não é mais permitidas a emissão de qualquer tipo de requisição, nem a criação de ordens e movimentações no estoque).
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Conta Aplicação | Definir a conta de aplicação que será utilizada para o item em uma movimentação. Sempre que for utilizado este item, o sistema vai sugerir esta conta. Este campo será habilitado quando o controle de estoque do item for igual a Débito Direto ou Físico e nestes casos, o cadastramento da conta será obrigatório. |
Unid. Medid | Inserir a unidade de medida do item. |
Unidade de Negócio | Inserir a unidade de negócio associada ao item. |
Manutenção Itens Materiais - Pasta Geral 2
Objetivo da tela: | Realiza a manutenção e exportação dos itens de materiais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Política | Selecionar a política padrão do item, sendo essa sugerida quando da movimentação do mesmo. A política é o critério a ser adotado na geração de ordens de compra ou de produção, referente ao item no estabelecimento. As opções disponíveis são: Período Fixo: toda a quantidade necessária em um determinado período é produzida ou comprada de uma só vez. Lote Econômico: as necessidades de compra ou produção são geradas em quantidades correspondentes a um lote econômico definido em função do consumo ou do preço do item. Ordem: para cada pedido de cliente ou para cada reserva é gerada uma Ordem. Este conceito é utilizado por empresas cuja produção é por encomenda, havendo a necessidade de acompanhar a produção por intermédio do pedido de venda. Nível Superior: para item que possuem este tipo de política o sistema gera uma Ordem de produção para cada pedido de cliente, porém observando o saldo disponível de itens. Se houver saldo suficiente, os pedidos são atendidos até zerar o saldo disponível no estoque. Quando não houver saldo suficiente são geradas Ordens de Compra para ressuprimento. Configurado: o item de um produto configurado é gerado à partir de uma estrutura de modelos definida no módulo Configurador de Produtos(ver detalhes no Manual de Referência Configurador de Produtos – Processo Estrutura de Modelos- Função Montagem das Estruturas). Sua utilização é mais característica para empresas que produzem sob encomenda, ou fabricação de produtos com grande variedade de opções. Composto: semelhante ao produto configurado, utilizado para a formação de Kits.
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Prioridade Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são: Muito Alta. Alta. Média. Baixa.
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Forma Obtenção | Demonstra a forma de obtenção do item. As opções disponíveis são: |
Natureza Despesa | Selecionar a natureza de despesa padrão do item, sendo essa sugerida quando da sua movimentação. |
Tipo Fluxo Financ | Selecionar o tipo de fluxo financeiro padrão do item, sendo esse sugerido ao movimentá-lo. |
Moeda Padrão Variação | É o código que identifica a moeda padrão de variação, válida para o item cadastrado. |
Variação Permitida | Inserir a variação permitida para o item. Essa informação será utilizada para a aprovação eletrônica de solicitações de compras do item. |
Lote Econômico | Inserir o lote econômico (LE) do item, o qual representa a quantidade ideal que a empresa deve comprar ou produzir. |
Lote Mínimo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o sistema calcula as necessidades para as ordens de compra e produção. |
Lote Múltiplo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o programa calcula uma ordem múltipla de compra ou de produção. O lote múltiplo é utilizado nos casos em que os materiais comprados são fornecidos somente em quantidades preestabelecidas pelo fornecedor, sendo aplicado o conceito de lote múltiplo. |
Ressup CQ | Inserir o prazo em dias corridos necessários para o setor de controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar da data do recebimento para fins de inspeção. |
Ressup CQ Fabric | Inserir o tempo em dias úteis decorridos entre a data de término da ordem de produção e a de aprovação do item pelo setor de controle de qualidade. |
Ressup Fornec. | Inserir o prazo médio em dias corridos necessários para que o fornecedor efetue a entrega dos materiais programados, a contar da data do pedido, até a data do efetivo recebimento na empresa. |
Ressup Compras | Inserir o prazo em dias corridos necessários a que o departamento de compras efetive o ressuprimento do item. O tempo necessário é contado a partir da data que ocasionou o ressuprimento, até a liberação do pedido para o fornecedor. |
Ressup Fabric | Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para o item. |
Cód GTIN (Trib) | Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ. |
Manutenção Itens Materiais - Pasta Internacional
Objetivo da tela: | Realiza a manutenção e exportação dos itens de materiais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Depósito Externo | Selecionar o depósito externo do item. |
Depósito Drawback | Selecionar o depósito de drawback do item. |
Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Nesta tela são apresentados os estabelecimentos aos quais serão exportados os dados do item selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Quando acionado, será relacionado (individualmente) o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado. Depois que o estabelecimento for relacionado, será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que está disponível para a exportação. |
Inverte | Quando acionado esse botão serão relacionados todos os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Exporta apenas os campos alterados? | Quando selecionado esse campo serão exportados somente os campos alterados do item selecionado. |
Exporta conforme conteúdo anterior? | Quando selecionado esse campo serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada. |
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