Neste manual iremos mostrar como configurar o sistema para que seja obrigatório preencher o rateio em qualquer rotina que o utilize.
Primeiro vamos acessar a tela de parâmetros.
MISCELÂNEA>>CONFIGURAÇÕES>>FLY01>>PARÂMETROS.
Localize o parâmetro MV_RATOBR.
Por padrão este parâmetro vem da seguinte forma:
PedCom=2;DocEnt=2;MovInt=2;PedVen=2;DocSai=2;ConRec=2;ConPag=2;MovBan=2;TrnPrg=2
O parâmetro é separado por ponto e vírgula e tem os seguintes elementos:
PedCom (Pedido de Compra)
DocEnt (Documento de Entrada)
MovInt (Movimentos Internos)
PedVen (Pedido de Venda/Orçamento)
DocSai (Documento de Saída)
ConRec (Contas a Receber)
ConPag (Contas a Pagar)
MovBan (Movimentação Bancária)
TrnPrg (Transações Programadas)
Cada elemento pode ter o valor 1 ou 2, Sendo 1 – Obrigatório o preenchimento do rateio e 2 – Não obrigatório o preenchimento do rateio.
Para exemplificar a funcionalidade, vamos alterar os valores de todos os elementos para 1:
PedCom=1;DocEnt=1;MovInt=1;PedVen=1;DocSai=1;ConRec=1;ConPag=1;MovBan=1;TrnPrg=1
Agora ao tentar incluir ou alterar registros nas rotinas do parâmetro, veja que um aviso é exibido quando não informamos o rateio, e a operação, não é concluída:
COMPRAS>>ATUALIZAÇÕES>>PEDIDO DE COMPRA.
COMPRAS>>ATUALIZAÇÕES>>DOCUMENTO DE ENTRADA.
ESTOQUE>>ATUALIZAÇÕES>>MOVIMENTOS INTERNOS.
FATURAMENTO>>ATUALIZAÇÕES>>PEDIDO DE VENDAS.
FATURAMENTO ATUALIZAÇÕES>:>DOCUMENTO DE SAÍDA.
FINANCEIRO>:>ATUALIZAÇÕES >> CONTAS A RECEBER.
FINANCEIRO>>ATUALIZAÇÕES >>CONTAS A PAGAR.
FINANCEIRO>>ATUALIZAÇÕES>>MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS.
FINANCEIRO>>ATUALIZAÇÕES>>TRANSAÇÕES PROGRAMADAS.
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