Para realizar a entrada de mercadoria sem NF de origem realize o passo-a-passo abaixo.

1) Acesse a rotina 1301;

2) Clique o botão Novo;

3) Informe a Filial e demais campos conforme necessidade;

4) Escolha o Tipo Entrada igual a R-Ent. Simples Remessa;

5) Marque a opção Gera Nº NF igual a Sim para que seja gerada nota própria;

6) Acesse a aba Tabela de Produtos (F7) e pesquise o produto;

7) Dê um duplo clique no produto e informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor;

8) Preencha os campos CFOP, Sit. Tribut., Orig.Merc. clique Confirmar;

9) Gere as informações da aba Tributação-F8 e clique Gravar;