As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A listagem exibida é ordenada e agrupada por seção recebedora, facilitando a visualização das ordens de cada seção.
Esta listagem considera o conceito de “Centralização de Compras” e por isso é possível que num único processamento sejam listadas informações de uma ou mais empresas centralizadas SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Empresas Planejamento/Compras), sem necessidade de trocar o código da empresa no menu do sistema.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório das ordens de compra pendentes por seção recebedora (Unidade Funcional de acordo com o organograma da empresa). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seção Recebedora | Código da seção (unidade funcional) da empresa, dentro do organograma da empresa para a qual foi encaminhado o material indicado nas ordens de compra registradas no sistema. Quando informado o intervalo de seções recebedoras, somente as informações das ordens de compra registradas para as seções compreendidas neste intervalo serão listadas no relatório. Nota: A seção é informada para as ordens de compra de débito direto, mas pode também ser informada para a ordem de compra de estoque se a empresa assim o quiser, conforme parâmetros do módulo de Planejamento de Materiais. |
C.C./Conta Contábil | Número da conta contábil de débito das despesas do material indicado nas ordens de compra registradas no sistema. Quando informada, somente serão listadas informações das ordens de compra onde esta conta contábil estiver relacionada. |
| Período | Data inicial e final prevista para entrega do material indicado na ordem de compra. Caso seja informado o intervalo de datas, somente as ordens de compra com a primeira data de entrega prevista dentro do intervalo de datas informadas serão consideradas no processamento do relatório. |
| Seleção situação Ordem | Permite informar uma ou mais situações de ordens de compra que devem ser consideradas no processamento do relatório. Quando esta opção não for ativada, todas as ordens de compra cadastradas para a empresa atual, independentemente da sua situação atual serão consideradas no processamento do relatório. |
Situação ordens | Indica se será selecionada a situação atual da ordem de compra a ser processada. |
