As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Objetivo da tela: | Parametrizar os fornecedores que possuem transmissão de dados via EDI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa ao qual pertence cadastro de fornecedor EDI. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). |
| Fábrica Entrega | Código da fábrica de destino do item. Este código será combinado entre o cliente e o fornecedor. |
| Envio/Recebimento Informações | Indica o tipo de envio/recebimento que define se este fornecedor: 1 - Recebe Informações - Programa de entregas SUPRIMENTOS; 2 - Envia Informações - Aviso de Embarque; 3 - Recebe e Envia Informações. |
| Nome Arquivo | Nome do arquivo seguido pelo número de sequência de envio. |
| Diretório Gravação Arquivos Enviados | Diretório (caminho) onde serão gravados os arquivos para envio. |
| Diretório Gravação Arquivos Recebidos | Diretório (caminho) onde serão gravados os arquivos para recebimento. |
| Baixa Pedido Programação Própria | Indica se o fornecedor aceita baixa de pedido com programação própria. |
| Programa Geração Relatório Divergências | Programa utilizado para gerar relatório de divergências. |
| Permite Série Nota Fiscal Numérica | Indica se a empresa aceita série da nota fiscal numérica ou somente caracter. |
| Utiliza Número Ordem Compra | Indica se será utilizado número da ordem de compra. O "padrão" do parâmetro é considerado como envio de PC. S - Sim: o elemento 9 (Número Pedido de Compra) será utilizado para indicar o número da ordem de compra, que já possui o número do pedido de compra do sistema vinculado; N - Não: o elemento 9 (Número Pedido de Compra) será informado com o número de compra do sistema, sendo que o sistema pesquisará automaticamente a primeira ordem de compra do item indicado no arquivo que possua saldo a receber. |
| Forma Busca Última Nota Fiscal | Indica qual o critério a ser adotado para pesquisa da última nota fiscal. 1 - Item; 2 - Pedido/Item. |
