Histórico

Permite realizar uma busca por configurações fiscais onde a data de validade final seja menor que a data informada em tela.

Tributo/Benefício

Código que identificará para qual tributo/benefício será efetuada a configuração fiscal.

Indica se a configuração será utilizada para o cálculo dos tributos/benefícios das notas fiscais de Saída ou Entrada.

S - Saída;

E - Entrada.

Código que identificará a fórmula que será utilizada no cálculo fiscal.

Código que identificará a natureza de operação que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

O código da natureza deve estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza de Operação).

Código que identificará o grupo de despesa que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará o grupo fiscal da região que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

O código da região fiscal deve estar previamente cadastrado no VDP0731 (Regiões Fiscais).

Código que identificará o estado que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará o município que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará o grupo de controle do estoque que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no SUP0270 (Grupos de Controle do Estoque).

Código que identificará a carteira que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Indica a finalidade da venda.

1 - Venda para contribuinte (Industrializar ou Comercializar);

2 - Venda para não contribuinte;

3 - Venda para contribuinte (Uso ou Consumo);

Código que identificará a família que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará o grupo de classificação fiscal que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará a linha de produto que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará a linha de receita que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Código que identificará o segmento de mercado que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0340 (Linha de produto).

Código que identificará a classe de uso que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0340 (Linha de produto).

Código que identificará a unidade de medida que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no MAN1170 (Unidade Medida).

Indica se o item é ou não bonificação.

Código que identificará o grupo de itens que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0731 (Grupos Fiscais).

Código que identificará o item que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no MAN9922 (Itens).

 Indica se serão ou não considerados somente os clientes micro empresa.

Código que identificará o grupo de clientes que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0731 (Grupos Fiscais).

Código que identificará o grupo de fornecedores que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0731 (Grupos Fiscais).

Código que identificará o cliente que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Código que identificará o fornecedor que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Código que identificará a via de transporte que irá considerar a configuração que está sendo cadastrada.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP2520 (Via transporte).

Indica a situação do tributo/benefício que será considerada na configuração que está sendo cadastrada.

N - Normal;

C - Creditado;

D - Debitado.

Indica se ocorrerá incidência na tributação para o tributo/benefício que está sendo configurado.

N - Não;

S - Sim;

B – Não incide, porém não zera a alíquota;

1 - Incide;

2 - Isento;

3 - Outros;

4 - Não tributado;

5 - Diferida;

6 - Suspensa;

7 - Sem aproveitamento de crédito;

8 - Retém valor incidido;

A - Recolhido anteriormente por ST.

Código da operação fiscal da operação (CFOP) que definirá o tipo de operação da nota fiscal.

Código da origem do produto que será utilizado na emissão da nota fiscal.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0360 (Origem).

Adicional - Tributação

Código de tributação que será utilizado na emissão da nota fiscal. 

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0440 (Tributação), quando o tributo for ICMS, ou no VDP9101 (Tributação ISS) quando o tributo for ISS.

Código do texto que será emitido na nota fiscal relativo ao tributo/benefício para o qual está sendo cadastrada a configuração fiscal. 

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0320 (Históricos Fiscais).

Código da Declaração para o Índice de Participação dos Municípios que será utilizado na GIA-SP (Guia de Informação e Apuração do ICMS).

Indica o motivo da retenção do tributo.

O – Órgão público;

A – Auto peças;

S – Serviços.

Indica se a retenção dos valores obtidos no cálculo do tributo ou benefício será no CRE (Contas a Receber) ou VDP (Vendas).

CRE - Módulo Contas a Receber. O valor do tributo será zerado no módulo comercial e o cálculo para o tributo será feito posteriormente pelo módulo Contas a Receber;

VDP - Módulo Vendas. Se o valor obtido no cálculo do tributo/benefício for maior que o valor mínimo e neste estiver configurado VDP, então o valor do tributo será calculado e apresentado diretamente no módulo Vendas. Mas se o valor obtido no cálculo do tributo/benefício for menor que o valor mínimo e neste estiver configurado VDP, então o valor do tributo será desconsiderado.

Valor mínimo para o tributo/benefício que será considerado na nota fiscal.

Código do fornecedor que será utilizado para gerar uma ordem de pagamento no módulo Contas a Pagar com o valor relativo ao tributo.

Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Código do tipo de despesa com o qual será gerada a ordem de pagamento referente ao valor do tributo no Contas a Pagar. 

Esse código deve estar previamente cadastrado no CAP0070 (Tipos Despesas).

Código da moeda UPF (Unidade Padrão Fiscal) que será utilizada no cálculo dos tributos/benefícios para selecionar a cotação e gerar o valor do tributo.

O código da moeda deve estar previamente cadastrado PAT0140 (Moedas).

Código da moeda para correção monetária que será aplicado sobre os valores de um tributo já calculado anteriormente. 

O código da moeda deve estar previamente cadastrado PAT0140 (Moedas).

Indica se o valor do tributo será retido ou devido.

R - Retido;

D - Devido.

Lista de preço da qual será selecionada o preço do item quando for utilizada uma fórmula de cálculo que utiliza preço de lista, e não o preço do item na nota fiscal.

Indica se será ou não comparado o valor do preço encontrado na lista com o preço do item na nota fiscal, quando for utilizada uma fórmula de cálculo que utiliza preço de lista.

S – Sim. Comparar o preço encontrado na lista com o da nota fiscal, sendo utilizado para cálculo do tributo/benefício o maior preço.

N – Não. Não efetuar a comparação, utilizando sempre o preço da lista.

Indica se será ou não zerada a base de cálculo do tributo.

N – Não zera a base;

S – Zera a base, quando no campo “Incidência” não estiver selecionada a opção “1” (Incide) ou “S” (Incide). Ou quando no campo “Incidência” estiver selecionada a opção “1” (Incide) ou “S” (Incide), e o valor calculado para o tributo for igual a zero.

Valor mínimo para o preço do item que será utilizado caso o valor calculado para o item no momento do faturamento for menor que este.

Indica qual a base de cálculo deverá ser utilizada para o cálculo do valor do tributo ICMS_ST (ICMS de substituição tributária).

S – Considera o maior valor de base cálculo;

N – Não considera este adicional;

P – Percentual.

Código do texto adicional que será emitido na guia de recolhimento.

Indica se será ou não gerada uma parcela de duplicata apenas com o valor do tributo FETHAB.

S – Sim. A nota fiscal possuirá uma parcela apenas com o valor do FETHAB. As demais parcelas de duplicatas não terão este valor embutido no total;
 
N – Não. O valor do FETHAB estará embutido no valor das duplicatas da nota fiscal.

1 – Industrialização com FCI. No faturamento, será necessário que o item esteja cadastrado no VDP10230 (Controle FCI) com vigência válida para a data de emissão da nota fiscal. As informações referentes à FCI serão impressas no DANFE conforme texto parametrizado no VDP10230.

2 – Revenda de produto industrializado com conteúdo de importação e utilização da FCI recebida na nota fiscal de entrada. No faturamento, será necessário que exista saldo de notas fiscais de entrada do produto que está sendo revendido para que no DANFE sejam impressas as informações referentes à FCI.

N – Venda, revenda ou outras operações com itens que não necessitam de controle da FCI.

Indica o código do débito que será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal.

Código do ajuste conforme a “Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal” da respectiva unidade da federação.

Natureza de dedução do crédito calculado.

C – Cumulativo;

D – Não cumulativo.

Enquadramento legal do tributo ou benefício. Esta informação será utilizada no envio da nota fiscal eletrônica e deve ser preenchida conforme orientação do manual do contribuinte.

O enquadramento legal deve ser cadastrado no VDP10243 – Enquadramento legal.

Código Especificador da Substituição Tributária – CEST.

O campo CEST poderá ser informado na configuração fiscal ou no cadastro de itens, MAN9922, tela Fiscal. No envio da nota fiscal eletrônica, será verificado se o CEST foi informado na configuração fiscal utilizada na nota, caso contrário, será enviado o código informado para o item no cadastro fiscal de itens.

O campo deve ser preenchido conforme orientação do manual do contribuinte.

O CEST deve ser cadastrado no VDP10242 – CEST

Indica onde vai ser aplicado o valor calculado para o tributo/benefício.

P – Por dentro. O valor calculado já está embutido no valor dos itens da nota fiscal. Deve apenas ser destacado;

A –  Acréscimo. O valor calculado deve ser somado à nota fiscal. Pode ser no valor da mercadoria, nota fiscal e duplicata, duplicata, destaca (somente destaca no corpo da nota fiscal não acrescenta o valor respectivo) ou apenas nota fiscal.

D –  Desconta. O valor calculado deve ser abatido da nota fiscal. Pode ser no valor da mercadoria, nota fiscal e duplicata, duplicata ou destaca (somente destaca no corpo da nota fiscal não desconta o valor respectivo).

Indica o motivo do desconto.

ZF – Zona Franca/Área de Livre Comércio: o desconto será concedido devido à nota fiscal ser destinada à cliente localizado em Zona Franca ou Área de Livre Comércio. O tributo informado na configuração fiscal ficará sem valor, e será gerado outro registro com código similar a “TRIBUTO_ZF” indicando o valor de desconto calculado.

DS – Desoneração: o desconto será concedido devido à nota fiscal ser destinada à cliente com desoneração do tributo. O tributo informado na configuração fiscal ficará sem valor, e será gerado outro registro com código similar a “TRIBUTO_DS” indicando o valor de desconto calculado. Para selecionar esta opção, deve ser informado o motivo de desoneração nos dados adicionais.

DE – Desconto Especial: o desconto será concedido devido à nota fiscal ser destinada à cliente com regime especial que permite o desconto do respectivo tributo/benefício. O tributo informado na configuração fiscal ficará sem valor, e será gerado outro registro com código similar a “TRIBUTO_DE” indicando o valor de desconto calculado;

SD - Sem Destaque: indica que o tributo é um acréscimo ou desconto sem destaque na nota fiscal. O tributo informado na configuração fiscal não é gravado na nota fiscal, sendo gerado apenas um registro de acréscimo ou desconto com o próprio código do tributo;

" " – Nenhum: o tributo/benefício é desconto por definição, por exemplo, retenções e descontos de mercadoria.

Indica a ação que identificará o que será feito com o campo referenciado.

1 – Substituir campo da fórmula por valor do campo referência;

2 – Aplicar campo de referência como acréscimo/desconto;

3 – Contabilizar valor do campo referência;

4 - Substituir alíquotas da fórmula pelas alíquotas da nota referência;

5 - Aplicar os acréscimos ou descontos dos valores selecionados da nota fiscal de referência.

Indica a data final para o processamento.

Serão enviadas para histórico todas as configurações com validade anterior à data informada nesse campo.