Efetuar consulta e/ou alteração de notas fiscais que não foram transferidas para o histórico.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar consulta e/ou alteração de notas fiscais que não foram transferidas para o histórico. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tela_2 | Exibe os totais da nota fiscal de múltipla série. |
| Itens | Permite consultar/alterar o item da nota fiscal. |
| Item_Fiscal1 | Permite consultar/alterar os dados fiscais do item. |
| itens_Bonif. | Permite consultar/alterar o item de bonificação. |
| Itens_Bnf_Fiscal2 | Permite consultar/alterar os dados fiscais do item de bonificação. |
| Duplicatas | Permite consultar/alterar os dados da duplicata. |
| Embalagem | Permite consultar as embalagens da nota fiscal. |
| Grade | Permite consultar/alterar as grades da nota fiscal. |
| ENdereço de Entrega | Permite consultar o endereço de entrega da nota fiscal. |
| Observação NF | Permite consultar/alterar as observações da nota fiscal. |
| Análise alcool | Permite acessar a tela para consulta da análise do alcool. |
| infoRmações_Adic. | Permite consultar/alterar as informações adicionais da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Código do cliente que será utilizado para identificar o cliente. Não será permitido um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelada". Deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). |
| Série | Série da nota fiscal de saída. |
| Zona Franca | Indica se a nota fiscal é para Zona Franca de Manaus. |
| Finalidade | Indicador de finalidade da venda. Utilizado para selecionar os parâmetros fiscais VDP0330 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Parâmetros Fiscais). "1" Venda para Contribuinte (Industrializar ou Comerciallizar); "2" Venda para Não Contribuinte; "3" Venda para Contribuinte (Uso ou Consumo). |
| Condição Pagamento | Condição de pagamento da nota fiscal. Esse código será comparado com a natureza de operação. Ambos deverão conter o mesmo indicador de "Gera Duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores o usuário será avisado e não será permitida a continuidade da digitação. A condição de pagamento deverá estar cadastrada no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Condição Pagamento). |
| Operação | Código de operação interna da empresa que será utilizada para geração da nota fiscal. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação). |
| Código Fiscal | Código fiscal de operações (CFOP). Deverá estar cadastrado no VDP0210 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Código Fiscal). |
| Origem | Indica se a nota fiscal tem como origem "Pedido" ou "Itens" especiais. |
| Tributação | Código de tributação referente ao ICMS. Estes códigos são determinados por uma tabela do governo. Utilizada na impressão da nota fiscal. Deverá estar cadastrado no VDP0440 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Tributação). |
| Incidência IPI | Indica a incidência de IPI para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída. "1" Incide IPI; "2" Isento; "3" Outros. |
| Percentual Desconto Base IPI | Desconto de IPI que será aplicado sobre o valor da mercadoria. |
| Percentual Desconto IPI | Percentual de desconto sobre o valor do IPI. |
| incidência ICMS | Indica a incidência de ICMS para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída. "1" Incide ICMS "2" Isento "3" Outros. |
| Percentual Desconto Base ICMS | Desconto de ICMS que será aplicado sobre o valor da mercadoria. |
| Percentual ICMS | Percentual de ICMS que incide sobre o item. |
| Percentual Crédito ICMS | Percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor líquido do item. O valor referente ao crédido de ICMS será abatido do total da nota fiscal. |
| Percentual Redução Percentual ICMS | Não utilizado no Logix Padrão. |
| Percentual Despesa Distribuição | Percentual de despesa de distribuição aplicado sobre o valor do item. |
| Percentual Financeiro | Percentual de acréscimo financeiro que será cobrado na duplicata. |
| Usuário | Nome do usuário que gerou a nota fiscal. |
| Transportadora | Código da transportadora da nota fiscal. |
| Tipo Frete | Indicador do tipo de frete utilizado na nota fiscal. "1" CIF Pago. O frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal. "2" CIF Cobrado. O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente. "3" FOB. O frete será por conta do cliente. "4" CIF Informado Percentual. O frete será pago pela empresa e destacado na nota fiscal, cobrando do cliente por meio de um percentual sobre o total da mercadoria. "5" CIF Informado Unitário. O frete será pago pela empresa e cobrado do cliente por meio de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal. |
| Tipo Desconto | Código do desconto utilizado no cálculo da base do IPI. Esse código deverá estar cadastrado no VDP4386 (Cadastros e Tabelas - Tipo Desconto). Se o desconto for "C" Condicional, a base de IPI será calculada pelo valor líquido do item. Se o desconto for "I" Incondicional, a base de IPI será calculada sem o valor do desconto do item. |
| Consignatário | Código da transportadora consignatária. A transportadora consignatária deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). |
| Percentual Frete | Percentual de frete aplicado sobre o valor da mercadoria e cobrado do cliente. |
| Percentual Comissão | Percentual de comissão negociado. Caso o percentual seja informado, no cálculo de comissão será utilizado este percentual. Caso não informado, no cálculo de comissão será utilizado o percentual de comissão cadastrado no VDP0230 (Cadastros e Tabelas - Frete - Parâmetros Comissão - Parâmetros Comissão). |
| Representante | Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código do representante deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas - Força Vendas). |
| Representante Adicional | Código do representante adicional. O código do representante deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas - Força Vendas). |
| Situação Tributária | Código da situação tributária. Esse código será utilizado para geração do Sintegra. Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero. |
| Lote Lançamento Contábil | Número do lote contábil da nota fiscal. |
| Tributação Estadual | Código da tributação estadual. Esse código será utilizado para geração do Sintegra. Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero. |
| Tributação Federal | Código da tributação federal. Esse código será utilizado para geração do Sintegra. Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero. |
| Peso Líquido | Peso líquido da nota fiscal. |
| Peso Bruto | Peso bruto da nota fiscal. |
| Valor Desconto Mercadoria | Valor de desconto da nota fiscal utilizado na nota fiscal da Zona Franca de Manaus. |
| Valor Desconto Crédito ICMS | Valor de desconto referente ao crédito de ICMS calculado com base no "Percentual Redução ICMS". O valor referente ao crédido de ICMS será abatido do total da nota fiscal. |
| Valor Frete Rodoviário | Valor do frete da nota fiscal que não é destacado na nota fiscal. Esse campo é utilizado para controle da empresa e relatórios. |
| Valor Seguro Rodoviário | Valor do seguro da nota fiscal que não é destacado na nota fiscal. Esse campo é utilizado para controle da empresa e relatórios. |
| Valor Base cálculo IPI | Valor da base de IPI da nota fiscal. |
| Valor IPI | Valor de IPI da nota fiscal. |
| Valor Base Cálculo ICMS | Valor da base de ICMS da nota fiscal. |
| Valor ICMS | Valor do ICMS da nota fiscal. |
| Valor Mercadoria | Valor da mercadoria da nota fiscal. Esse campo é formado somando com os valores líquidos dos itens. |
| Valor Total Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal composto pelo valor dos itens mais IPI, frete e seguro. |
| Valor Base ICMS Retenção | Valor da base de ICMS de substituição tributária. |
| Valor ICMS Retido | Valor do ICMS de substituição tributária. |
| Modo Embarque | Modo de embarque da mercadoria da nota fiscal para exportação. Valores Aceitos: "01" FOB (Free On Board) - porto de embarque indicado. "02" CFR (Cost and Freight) - porto de destino embarcado. "03" C+I (Carriage And Insurance Paid) - frete e seguro pago. "04" CIF (Cost, Insurance and Freight) - porto de destino indicado. |
| Local Embarque | Código do local de embarque da mercadoria. O código do local de embarque deverá estar cadastrado no VDP6580 (Cadastros e Tabelas - Local Embarque). |
| Tipo Carga | Código de entrega utilizado para definir a tabela de frete utilizada. O código de entrega deverá estar cadastrado no VDP0780 (Cadastros e Tabelas - Frete - Entregas). |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para cálculo do preço unitário. Código de moeda igual a 0 (zero), assumirá a cotação igual a 1. O código da moeda deverá estar cadastrado no PAT0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas - Moedas). |
| Percentual Bonificação | Percentual de desconto da nota fiscal. |
| Valor Total Bonificação | Valor de desconto da nota fiscal. |
| Valor Frete Cliente | Valor do frete da nota fiscal. Este valor é destacado na nota fiscal no campo "Frete" e agregado ao valor total da nota fiscal. |
| Valor Seguro Cliente | Valor do seguro da nota fiscal. Este valor é destacado na nota fiscal no campo "Seguro" e agregado ao valor total da nota fiscal. |
| Valor Frete Consignatário | Valor do frete de exportação. Esse campo não é mais utilizado no Logix padrão. |
| Valor Seguro Consignatário | Valor do Seguro de exportação. Este campo não é mais utilizado no Logix padrão. |
| Carteira | Código da carteira de venda. Será consistido se o cliente tem cadastro no canal de venda para a carteira informada. A carteira deverá estar cadastrada no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira). |
| Participa Plano Vendas | Indica se a nota fiscal entra no módulo Plano de Vendas. |
| Nota | Número da nota fiscal. |
| Pedido | Número do pedido no Logix que gerou a nota fiscal. |
| Item | Número sequencial do item, quando a nota fiscal tem como origem um pedido é a sequência do item no pedido. |
| Produto | Código de identificação do produto. Preenchimento não obrigatório. O código do produto deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens Acabados - Item). |
| Grade 1 | Código do primeiro nível da grade do item. |
| Grade 2 | Código do segundo nível da grade do item. |
| Grade 3 | Código do terceiro nível da grade do item. |
| Grade 4 | Código do quarto nível da grade do item. |
| Grade 5 | Código do quinto nível da grade do item. |
| Quantidade | Quantidade da grade para o item da nota fiscal. |
| Ordem Montagem | Número da ordem de montagem que gerou a Nota Fiscal. |
| Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item. A classificação fiscal deverá estar cadastrada no VDP0190 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Classificação Fiscal). |
| Peso Unitário | Peso unitário do item. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Código fiscal complementar | Código fiscal de operações e prestações complementar. Na verdade, complemento do CFOP cfme Decreto 44.490 de 07/set/1999. O código fiscal deverá estar cadastrado na tabela CODIGOS FISCAIS. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. |
| Código origem | Código da origem dos itens da nota fiscal. |
