Neste relatório, são registrados, de maneira cronológica, as notas fiscais, documentos equivalentes ou documentos de ajustes, emitidos no período a declarar e que representam o Crédito e Débito Fiscal IVA.
Regras para geração das informações dos livros
Casos gerais
Considerações:
- O número da filial pode possuir até três dígitos numéricos;
- Caso a nota seja de passagem aérea e o campo Tipo de Companhia estiver preenchido com conteúdo igual a A, o número de autorização impresso passa a ser 1;
- Caso a nota seja um recibo de aluguel e o campo Tipo de Companhia estiver preenchido com conteúdo igual a R, o número de autorização impresso passa a ser 2;
- Quando se trata de um documento de importação e o campo Tipo de Companhia estiver preenchido com conteúdo igual a P, o número de autorização impresso passa a ser 3.
Livro de Compras
Considerações:
- Se a nota for de serviço telefônico, a data de emissão mostrada no livro deve ser substituída pela data de pagamento; caso a nota seja parcelada, serão consideradas apenas as parcelas pagas no período determinado nos parâmetros de impressão do livro, sendo que a data considerada será a do primeiro pagamento. Para que uma nota seja considerada como sendo de serviço telefônico, deve-se preencher o campo Tipo de Companhia com conteúdo igual a T;
- Caso a nota seja de passagem aérea, será impresso o número da passagem na coluna Número da Nota Fiscal; a data considerada será a da passagem e a razão social e o número de CNPJ serão os da companhia aérea;
- Quando se trata de um documento de importação é informado o número do mesmo no lugar do número da nota fiscal;
- As notas de crédito ou débito sobre vendas são impressas no livro de compras.
Livro de Vendas
Considerações:
- Caso o campo referente ao CNPJ do cliente esteja em branco o sistema buscará informações no campo referente ao RG do mesmo;
- Neste livro fiscal são mostradas as notas que possuem formulário próprio e que foram canceladas ou excluídas; na coluna razão social é impresso a legenda ANULADO e na coluna número da nota fiscal é impresso o número da nota anulada ou excluída;
- As notas de crédito ou débito sobre compras são impressas no livro de vendas.
Procedimentos
Para emitir o relatório Livros Fiscais IVA 2:
1. Em Livros Fiscais IVA 2, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confirme a impressão do livro.
Veja Também
- Tabelas Utilizadas
- Configuração de Relatórios
- Controle de Formulários
- Recibo de Entrada
Visão Geral
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