01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
|---|---|
| Segmento: | Supply Chain - Logistica |
| Módulo: | Totvs Logística TMS |
| Função: | FINA190 - Gerador de Cheques |
| Ticket: | 8348289 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGTMS02-10472 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao excluir uma despesa associada a um cheque e esta despesa gerada através de uma viagem do módulo TMS, na confirmação da viagem é exibida a mensagem 'FA050DELPA - O cheque referente a este título já foi impresso' ao tentar excluir uma despesa/titulo a pagar gerado pela rotina de viagem do TMS. Ao executar a rotina de cheques no módulo Financeiro, não é possível excluir o cheque devido a origem (EF_ORIGEM=DTR) ser TMS.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado o programa Gerador de Cheques (FINA190), para que o sistema permita cancelar manualmente cheques no módulo Financeiro, mesmo que o cheque tenha sido gerado de forma automática, quando lançou a despesa no módulo TMS. Para habilitar novamente o lançamento de uma nova despesa que movimenta banco (PA) dentro do TMS quando associada a um numero de cheque, primeiro será necessário cancelar manualmente no Contas a pagar o cheque originado da primeira despesa, para posteriormente excluir a despesa original via TMS. Somente após esta ação, em uma nova alteração na viagem do TMS, exclua a primeira despesa para que o novo título PA e novo cheque (caso tenha sido novamente associado) sejam gerados encima da despesa mais recente.
IMPORTANTE
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