Projeto: FS008145 (A23716) - Integração com SIG
Nome do cliente: FIEPE
O manual a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual se baseiam no que está descrito no documento "Especificação - Detalhamento Funcional - Integração com SIG".
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
Este requisito detalha os parâmetros necessários para a Integração de dados entre o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e o Sistema SIG.
Detalhamento do processo
No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | Integração SIG | Parâmetros, o usuário administrador deverá indicar as parametrizações referentes a Integração.
Para correto funcionamento da Integração, deverão ser parametrizadas as seguintes informações:
Campo | Descrição |
---|---|
Endereço WebService SIG | Caminho do WebService SIG que será utilizado na Integração. |
Usuário | Usuário para autenticação no WebService da Integração SIG. |
Senha | Senha para autenticação no WebService da Integração SIG. |
Token Autenticação WebService SIG | Token para autenticação no WebService da Integração SIG. |
Numero máximo de Reenvio | Especifica o numero máximo de reenvios que a customização fará. |
Obs: Estas informações são armazenadas por coligada.
Pré-requisitos
Necessário realizar a Parametrização da Integração SIG.
Descrição do processo:
A integração de dotação orçamentária acontece do SIG para o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento via WebService.
Detalhamento do processo
O processo é acionado assim que o usuário cria um orçamento pelo SIG, então chama o WebService disponibilizado pela customização que alimenta as tabelas que são utilizadas pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
As tabelas nativas do SGE alimentadas neste processo são: TORCAMENTO e TITMORCAMENTO.
Obs: Não há DE/PARA entre os sistemas, desta forma é necessário que os códigos sejam idênticos, exemplo: centro de custo, natureza orçamentária e demais cadastros que são compartilhados pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e SIG.
Dados que são recebidos para a propriedade TORCAMENTO (Dados do Orçamento):
Campo WS | Descrição | Destino | Observação |
---|---|---|---|
CODCUSTO | Código do centro de custo | TORCAMENTO.CODCUSTO | |
CODCOLIGADA | Coligada | TORCAMENTO.CODCOLIGADA | |
CODCOLTBORCAMENTO | Coligada da Nat. Orçamentária/Financeira | TORCAMENTO.CODCOLTBORCAMENTO | Obrigatório |
CODSISTEMA | Código do sistema | TORCAMENTO.CODSISTEMA | Não é necessário enviar. Tratado pela customização, padrão 'T'. |
CODTBGRUPOORC | Código do grupo orçamentário | TORCAMENTO.CODTBGRUPOORC | |
CODTBORCAMENTO | Cód. da Tabela da natureza do orçamento | TORCAMENTO.CODTBORCAMENTO | |
IDORCAMENTO | Id. do centro orçamentário | TORCAMENTO.IDORCAMENTO | Código gerado pela rotina nativa. Não é necessário enviar. |
IDPERIODO | Id. do período do orçamento | TORCAMENTO.IDPERIODO | Código gerado pela rotina nativa. Não é necessário enviar. |
Dados que são recebidos para a propriedade TITMORCAMENTO (Dados do itens do Orçamento):
Campos WS | Descrição | Destino | Observação |
---|---|---|---|
CODCOLIGADA | Coligada | TITMORCAMENTO.CODCOLIGADA | Obrigatório |
IDITMPERIODO | Id. do item do período do orçamento | TITMORCAMENTO.IDITMPERIODO | Geração nativa SGE. Não é necessário enviar. |
IDORCAMENTO | Id. do controle orçamentário | TITMORCAMENTO.IDORCAMENTO | Geração nativa SGE.. Não é necessário enviar. |
IDPERIODO | Id. período do orçamento | TITMORCAMENTO.IDPERIODO | Geração nativa SGE.. Não é necessário enviar. |
VALORCEDIDO | Valor cedido | TITMORCAMENTO.VALOREXCEDIDO | |
VALOREXCEDENTE | Valor excedente | TITMORCAMENTO.VALOREXCEDENTE | |
VALOROPCIONAL1 | Valor opcional 1 | TITMORCAMENTO.VALOROPCIONAL1 | |
VALOROPCIONAL2 | Valor opcional 2 | TITMORCAMENTO.VALOROPCIONAL2 | |
VALORORCADO | Valor orçado | TITMORCAMENTO.VALORORCADO | |
VALORREAL | Valor realizado | TITMORCAMENTO.VALORREAL | |
VALORRECEBIDO | Valor recebido | TITMORCAMENTO.VALORRECEBIDO |
Retorno do WS:
Campo WS | Descrição | Observação |
---|---|---|
IDORCAMENTO | Id. do controle orçamentário | |
IDPERIODO | Id. do período do orçamento | |
IDITMPERIODO | Id. do item do período de orçamento | |
STATUS | Status do retorno | 0= Erro 1= Sucesso |
MENSAGEM | Mensagem | Mensagem de rotina nativa SGE |
Pré-requisitos
Necessário realizar a Parametrização da Integração SIG.
Descrição do processo
O objetivo deste requisito é detalhar a integração movimentações que afetem orçamento (comprometimento, reserva e realização de orçamento) para o SIG via WebService.
Detalhamento do processo
Os dados do SIG serão atualizados com os dados da movimentação realizada no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para que tenha condições de atualizar o orçamento no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento se for no caso de uma movimentação que gera bloqueio através da rotina de exportação.
Propriedade TMOVORCAMENTO (Dados da movimentação do orçamento):
Campos WS | Descrição | |
---|---|---|
BLOQUEADO | Movimentação bloqueada no TOTVS Gestão de estoque, Compras e Faturamento | 0= Não bloqueada 1 = Bloqueada. |
CODCUSTO | Código do centro de custo | |
CODCOLIGADA | Coligada | |
CODCOLTBORCAMENTO | Coligada da Nat. Orçamentária/Financeira | |
CODTBGRUPOORC | Código do grupo orçamentário | |
CODTBORCAMENTO | Cód. da tabela de natureza do orçamento | |
IDMOVORCAMENTO | Id. da movimentação de orçamento | |
IDORCAMENTO | Id. do controle orçamentário | |
IDPERIODO | Id. do período do orçamento | |
VALORORCADO | Valor orçado | |
VALORREAL | Valor real | |
VALOROPCIONAL1 | Valor opcional 1 | |
VALOROPCIONAL2 | Valor opcional 2 | |
VALORRECEBIDO | Valor recebido | |
VALORCEDIDO | Valor cedido |
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
O objetivo deste é detalhar a última requisição recebida no web servisse do Transparência de Valor, ou seja, quando todos os Itens do movimento estiverem com o campo "Reprovado SORS" preenchido,
Detalhamento do processo
A customização executa a seguinte ação, de acordo com as condições abaixo:
1) Pelo menos um Item do Movimento com o campo complementar "Reprovado SORS" com valor igual a "Não":
2) Todos os Itens do Movimento com o campo complementar "Reprovado SORS" com valor igual a "Sim":
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
Foi implementada uma validação para que não seja permitida a alteração do campo complementar "Reprovado SORS". Esse campo somente é alterado pela rotina de integração.
Ex:
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
Tela para registro de rateio de centro de custo do movimento
Detalhamento do processo
Ao acessar um tipo de movimento que esteja parametrizado para lançar rateio de centro de custo por item de movimento (Etapa Rateio de centro de custo e departamento dos parâmetros) um anexo com as informações de Rateio por centro de custo do item será disponibilizada.
Pré-requisitos
Não se aplica.
Descrição do processo
Criação do menu TOTVS Educacional | Customização | Log da Integração. Neste processo o usuário consegue consultar o LOG das operações de importação e exportação executadas pela integração e executar o reenvio dos registros do tipo exportação.
Detalhamento do processo
Na tela "Log da Integração" é possível efetuar apenas a consulta das informações, não sendo possível editar os dados. Os campos abaixo são exibidos na visão:
Campos | Descrição |
---|---|
ID | ID do Processo |
CODCOLIGADA | Código da Coligada |
PROCESSO | Nome do Processo |
STATUS | Status do registro – Erro ou Sucesso |
CHAVE | Chave do Registro |
DATA | Data do registro |
DESCRIÇÃO DO ERRO | Descrição do Erro |
ARQUIVO XML | Arquivo XML recebido ou Enviado |
REPROCESSADO | Indica se o registro já foi reenviado – Exibe Sim ou Não |
TIPO | Exportação ou Importação |