TOTVS GEMCO

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Home Center

Linha de Produto:

Linha Gemco

Segmento:

Varejo

Módulo:GEMCO SPED
Função:Geração do Gemco SPED (Pis/Cofins)
Ticket:9165444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLOJ2-4644


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o valor de ICMS e FCP são agregados automaticamente na Base e Valor de PIS / COFINS na carga do SPED (Entradas)

03. SOLUÇÃO

Na apuração do valor do PIS e do COFINS de cada item, o sistema irá verificar se as flags de Exclusão de ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS e Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS estão marcadas na movimentação de Entrada, caso positivo, os respectivos valores serão excluídos da composição da base de cálculo do PIS e COFINS dos itens, conforme seguem exemplos abaixo:


Caso “Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS” marcada na movimentação (ENT_NOTA. FLEXCICMSBCPISCOFINS = ‘S’), então para realizar o cálculo dos valores de PIS e COFINS:

  • Valor da base de Cálculo do PIS = (Valor da base de Cálculo do PIS – Valor do ICMS);
  • Valor da base de Cálculo do COFINS = (Valor da base de Cálculo do COFINS – Valor do ICMS);


Caso “Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS” marcada na movimentação (ENT_NOTA.FLEXCFCPBCPISCOFINS = ‘S’), então para realizar o cálculo dos valores de PIS e COFINS:

  • Valor da base de Cálculo do PIS = (Valor da base de Cálculo do PIS – Valor do FCP);

Valor da base de Cálculo do COFINS = (Valor da base de Cálculo do COFINS – Valor do FCP);

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Mais informações sobre a exclusão ICMS da Base de PIS/COFINS:

Exclusão ICMS da Base de PIS/COFINS