01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição |
| Módulo: | 2 - Compras |
| País: | Brasil |
| Ticket: | DDLEGFIN-1887 DDLEGFIN-1888 DDLEGFIN-1896 |
| Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-1887 DDLEGFIN-1888 DDLEGFIN-1896 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao importar um XML nas rotinas 1301 - Receber Mercadoria ou 1321 - Importação XML Automático, caso esteja marcado opção de Buscar ICMS, PIS e COFINS da Tributação, irá gravar na pré-entrada as informações da rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada e Não do XML.
03. SOLUÇÃO
1. Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;
1.1 Selecione a opção Dicionário de Dados.202 (Cadastrar Fornecedor) e PCFORNEC (Tabela PCFORNEC) , versão 1.0.01.000 ou versão superior;
1.2 Clique o botão Próximo Passou ou Aplicar Atualizações;
3 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:
- Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor: 30.4.00.012
- Rotina 1301 - Receber Mercadoria: 30.4.00.043
- Rotina 1321 - Importação XML Automático: 30.4.00.011
1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
Observação: para este exemplo, editamos um cadastro já existente.
2. Clique o botão Manutenção de Registro;
3. Clique o botão Pesquisar ou informe o Código do fornecedor já cadastrado e botão Pesquisar. Duplo clique sobre o fornecedor informado;
4. Marque como Sim os parâmetros:
- Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
- Carregar tributos ICMS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.
5. Realizados as alterações conforme necessidade, clique o botão Salvar.
1. Acesse a rotina 1321 - Importação XML Automático;
2. Selecione a Filial, marque as opções conforme necessidade e clique o botão Iniciar / Parar;
Observação: note que na caixa Parâmetros que a rotina 1321 valida no cadastro fornecedor (Rotina 202) já está trazendo os campos: Carregar tributos ICMS da Rotina 212 e Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212.
Observações: rotina 1321 valida de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro: 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina da rotina 132.
- Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Não é verificado na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.
ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED
PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS
Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.
- Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Sim é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*
ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED
PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS
- Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" é verificado na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
- Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
- Tendo o CODFIGURA é verificado na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:
ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED
PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS
- No caso do PIS e COFINS é verificado se há na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é realizada busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela PCEXPISCOFINSITEM e efetuada as validações se atendem as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções, se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERCPIS E PERCCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.
1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;
2. Clique o botão Importação;
3. Na tela Tratamento de Notas Fiscais Importadas, marque a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;
4. Selecione a Filial, Tipo entrada e demais campos conforme necessidade;
Observação: para este exemplo selecionamos o Tipo Entrada = Normal.
5. Marque as opções Carregar alíquota de PIS/COFINS(rotina 212) e Carregar alíquota de ICMS(Rotina 212);
Observações:
- Estando as opções acima marcadas, o sistema desconsidera o PIS/COFINS e ICMS do XML e carrega/valida as informações de Tributação cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada. Para os Tipos de Tributação: Tributação por Produto, Tributação Por Estado, Tributação por NCM / Figura Tributária, Tributação por Produto / Figura Tributária e Exceções de PIS / COFINS);
- Incluídas na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido (opção Gerar pedido de compra com XML) com importação de xml e Pré-Entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na rotina 212;
- Ao validar o XML importado é feita verificação de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada, da rotina 132.
6. Selecione o arquivo desejado, clique o botão Carregar Arquivo;
7. Clique o botão Validar;
8. Clique o botão Gerar e selecione a opção Sim na tela Confirmação: Confirma importação do arquivo NF-eletrônica?;
9. Acesse a tela Itens-F5 e duplo clique no item, os campos: ICMS, Aliq. Red. ICMS e Cred. custo ICMS virão preenchidos conforme está parametrizado na rotina 212.
Observação: no caso do PIS e COFINS é verificado se existe Figura Tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é feita busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela PCEXPISCOFINSITEM e efetuadas as validações que atendam as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções. Caso se atendam as essas exceções, é feita busca dos percentuais de %PIS E %COFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
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