Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre técnico
MATA143.PRWDespacho.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12392


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de una métrica para obtener el total de comprobantes generados por medio de la rutina de Despacho (MATA143).


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en la rutina mata143 para obtener el total de comprobantes generados por medio de la rutina de despacho.


Parámetro MV_COMPINT = T


  1. Añadir proveedor para importaciones SIGACOM>>Archivos | Proveedores.
    1. Validar que el proveedor tenga el campo A2_FABRICA diferente de 1 (Fabricante).
  2. Registrar producto para importación SIGACOM>>Archivos | Productos.
    1. Validar que el  campo B1_IMPORT = S- SI
  3. Incluir lugares de entrega SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Lugares de entrega.
  4. Crear varias vías de transporte SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Vías de transporte.
  5. Tener despachantes SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Despachantes.
  6. Añadir importadores SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Importadores.
  7. Tener transportadoras SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Transportadoras.
  8. Registrar incoterms SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Incoterms.
  9. Incorporar países SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos Importaciones | Países.

  1. Registrar una solicitud de importación SIGACOM>>Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación.

  2. Agregar una purchase order SIGACOM>>Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order.

  3. Añadir un despacho SIGACOM>>Actualizaciones | Importaciones | Despacho.

    1. Crear un documento FOB.
    2. Registrar un documento de gastos.
    3. Incluir un documento de flete.
    4. Agregar un documento de seguro.
  4. Confirmar el despacho.
  5. Seleccionar el despacho y seleccionar "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
    1. Generar documento FOB.
    2. Generar documento de gastos.
    3. Generar documento de flete.
    4. Generar documento de seguro.
  6. Verificar que las métricas están siendo registradas correctamente en Carol. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pre requisitos:

  • LIB versión 20210517 o superior.
  • License Server versión 3.2.0 o superior.
  • Binario versión 19.3.0.6 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS