DDFINAN-25215 - DT - 749 - Validação numero de NF iguais para serie diferentes.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

#Rotina 749 - Validação numero de NF iguais para serie diferentes. Rotina não permite alterar data de emissão.

Cenário: Atualmente no momento de lançar um contas a pagar pela rotina 749 uma nota com mesmo número de nota e mesmo fornecedor já lançado anteriormente, o campo "Data de Emissão NF" é preenchido automaticamente com a data da nota gerada anteriormente, mesmo podendo ir no campo e selecionar uma nova data, ao tentar salvar o registro pelo botão "Confirmar" a data é alterada e salva com o registro anterior.

• Observação: Essa data (Data de emissão NF) é validada pelo parâmetro 1957 - Nº dias máximo retroativos para data de emissão NF. 

Contexto: O portal de emissão de notas de serviço eletrônico passou por uma migração, deslocando-se dos portais municipais para o portal da fazenda (https://www.gov.br/nfse/pt-br). Como resultado, ocorrerá a retroação dos números de notas gerados pelos fornecedores. Isso pode levar a situações em que existirão lançamentos financeiros com o mesmo número de nota, provenientes do mesmo fornecedor e relacionados à mesma prestação ou duplicata, porém com datas de emissão de nota diferentes.

História: Permitir que o usuário escolha ou altere a data de emissão da nota fiscal (campo: Data de Emissão NF). Ao pressionar o botão "Confirmar" para salvar o lançamento, a data selecionada deve ser retida no registro salvo, sem ser alterada novamente para a data de emissão original da primeira nota lançada. É crucial manter as mesmas validações de aviso ao usuário sobre possíveis duplicatas de nota.

Critérios de aceite:

• Na rotina 749, lançar um contas a pagar com um mesmo numero de note, tipo de parceiro e fornecedor já existente na base do Winthor.
• Confirmar que deseja continuar com o lançamento de nota duplicada
• Alterar a informação do campo "Data de Emissão NF" para uma data atual e diferente da data já preenchida pela própria rotina
  • e dentro do período estipulado pelo parâmetro 1957
• Apertar "Confirmar" para realizar o lançamento do contas a pagar e salvar com o a data que o cliente informou no campo "Data de Emissão NF"
• Confirmar o lançamento na rotina 750 o lançamento de nota com mesmo numero, mesmo tipo de parceiro, mesmo fornecedor da nota anterior, porém com a data informada pelo usuário na rotina 749.

03. SOLUÇÃO

Implementado validação para que seja permitido informar data de emissão diferentes, quando Nota Fiscal estiver com a mesma numeração e serie diferentes.
Ajustado a rotina para mostrar a mensagem "Já existe(m) lançamento(s) para esse Parceiro, Numnota e Prest!" e se o cliente informar que sim, não irá alteração a data de emissão que ele informar na tela.
Quando o usuário informar o número de nota fiscal que já existe, irá atualizar a data de emissão do jeito que já é feito hoje, a alteração só irá mudar na confirmar da gravação, nesse caso irá gravar a data que estiver no campo de tela "Data Emissão NF".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica