Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Equipe Técnica (OFIOA180)
País:Argentina
Ticket:Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-5679


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há a necessidade de que o DMS ARGENTINA separe os valores expressos nas moedas peso e dólar na rotina Equipe Técnica (OFIOA180) para fazer a validação do crédito do técnico nas rotinas de Liberação de Créditos (OFIXA016) e Liberação de Créditos Oficina (OFIXA019).


03. SOLUÇÃO

Foi ajustada o processo de Solicitação Liberação de Crédito relacionado ao alçada de liberação do técnico referente a moeda para separação dos valores nas moedas peso e dólar no DMS ARGENTINA.



  • Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
  • No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:



  • Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011) 
  • Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".



  • Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
  • Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir. 



  • Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
  • Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
  • Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
  • Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.





  • Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
  • No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:



  • Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100) 
  • Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".



  • Preencha os dados necessários para o fechamento da OS 
  • Após preencher, clique em "Grabar"




  • Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
  • Logo após será mostrado outra mensagem de sistema que foi solicitado a liberação de crédito com êxito. 




  • Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
  • Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
  • Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
  • Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
  • Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.


Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela VAI - Técnicos :


Campo

VAI_ALLBCM
TipoNumerico
Grupo de Campos
Pais ARG
OrdemUltima ordem da tabela VAI
Tamanho2
Decimal0
Formato@E 99
Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
TítuloMoeda V.Cred
DescriçãoMoeda Vlr Alçada
Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível1
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseNão
When
Pasta
HelpInforme o Tipo de Documento.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.


IMPORTANTE!

Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2510.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.