01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário utiliza a opção "Fechamento por filial", ao fechar mais de um caixa, a rotina apresenta uma mensagem de fechamento para cada "filial / operador / pdv" que estiver sendo fechado, para que o usuário lance sobra ou falta. Em um caso hipotético de ter 20 pdvs com 10 operadores, vai apresentar a mensagem 200 vezes, mesmo que não exista nenhuma sobra ou falta.

 - Esta deve fazer SOMENTE na opção "Acertar caixa por operador"

• Ao executar o fechamento, apresentar uma mensagem de confirmação: "Atenção: Existem títulos com múltiplos Operadores!, Existem títulos com múltiplos N° Checkout! Deseja continuar fechamento (Operador/caixa)?" 
• Se a resposta for SIM:
  • Apresentar uma grid, com todos os operadores e checkouts que estão sendo fechados (ordenar por operador / checkouts), com os campos: 
    • cod. operador
    • nome operador
    • num. checkout
    • FALTA (campo editável, tipo numérico com 2 casas decimais)
    • SOBRA (campo editável, tipo numérico com 2 casas decimais)
  • O cliente deverá conseguir lançar as faltas ou sobras em cada checkout / operador.
  • Deverão existir dois botões:
    • Confirmar (segue para o próximo passo)
    • Cancelar (volta para tela anterior, sem executar o fechamento)
  • Ao clicar em confirmar, apresentar uma tela: "Selecione o caixa / banco para onde os valores do fechamento serão transferidos:" com o botão "confirmar" segue para o próximo passo" e "cancelar", volta para tela anterior.
    • Nessa tela o usuário deverá escolher qual caixa/banco será utilizado para o fechamento (como faz hoje em cada uma das telas de fechamento)
  • Ao confirmar, apresentar a mensagem "Fechamento em andamento", com algum efeito visual de "andamento" e executar os fechamentos "enfileirados", como a rotina já está fazendo, sem apresentar nenhuma mensagem de confirmação.
    • Lançar as faltas e sobras conforme lançamento na grid
    • Fechar todos os caixas
    • Executar as transferências / faltas / sobras para o caixa/banco selecionado
• Se a resposta for NÃO:
  • Volta para a tela anterior

03. SOLUÇÃO

• Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:

  • Rotina 410 para Versão :  36.0.00.295
  • Permitir acesso da rotina 410 n° 35  “Permite Acertar Caixa por Operador”  na rotina 530
  • Parâmetro 4709 - Permite Acertar Caixa Por Operador na rotina 132 marcado como SIM

Saiba Como Utilizar

• Abra a Rotina 410 e acesse a opção Acertar Caixa por operador

• Faça os Filtros conforme sua necessidade ( Filial , Emissão , Funcionário ) 
• A Rotina irá exibir os títulos em níveis , Operador - > Checkout - > Cobrança → Titulo
  •  

Baixar Todos os Títulos 

• Após efetuar a pesquisa dos títulos , Selecione a opção  Acertar todos / Selecionados  no Rodapé da rotina
• Na Caixa de Mensagem Selecione a Opção Todos

• Apresentar apenas uma mensagem de confirmação no fechamento

• Ao clicar em  "SIM" na tela acima, retorna a Tela de acerto de valor e falta abaixo: 

1. Pode inserir o código de Banco inserindo um a um ou inserindo todos de uma vez inserindo no filtro abaixo e clicando no botão "Replicar Código Banco na GRID"
2. Pode inserir o valor Sobra e Falta ou deixar em branco caso não tenha Falta ou sobre. 

Ao clicar no botão Confirmar segue para o fechamento do caixa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?
• Link CCW: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/