1) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada ou 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída e pesquise pela nota desejada; 2) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens das Notas e altere as seguintes colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS da planilha conforme relação abaixo: CST de ICMS/ST (Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS)) - 00 - Tributada integralmente (apenas ICMS)
- 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST)
- 20 - Com redução de base de cálculo (redução da base de ICMS)
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (Isento de ICMS com destaque de ST)
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ( redução de base com ST)
3) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico; 4) Selecione a aba Movimentação de Entrada ou Movimentação de Saída, sub-aba Notas pendentes e selecione a nota desejada; 5) Clique o botão Habilitar para reenvio. |