TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:AUTOMAÇÃO FISCAL
Função:

TAFA444

Ticket:21617947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF2-20566


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre que para o mês de janeiro, o CSLL sofreu uma compensação no valor integral do imposto, sobrando um valor de R$ 0,00 no Saldo Devedor.

Ou seja, não deverá considerar o Saldo devedor e sim o que foi gerado no Imposto devido para carregar para o período seguinte.

Ao processar o mês de fevereiro, o campo “Imposto devido meses ant.” permanece vazio, porém deveria ser preenchido, pois esse valor deve ser levado para o registro N660.

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento para considerar o valor no "Imp Devido Meses Ant." do mês anterior quando existir compensação total e houver encerramento.

Dessa forma ao gerar o ECF, o N620 Código 20 (IR) e N660 Código 12 (CSLL), serão gerados com o valor do "Imp Devido Meses Ant."

|N001|0|
|N030|01012023|28022023|A02|
|N620|20|(-) Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores|360,00|
|N660|12|(-) CSLL Devida em Meses Anteriores|180,00|
|N990|5|

Ex:
fevereiro recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro (R$180,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."
março recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro+fevereiro (R$ 225,00 = R$ 180,00 + R$ 45,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante: Após aplicação da patch, para simular e o valor considerar no mês subsequente, deverá encerrar o mês anterior. No exemplo ilustrado acima, janeiro e fevereiro foram encerrados antes de efetuar a simulação.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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