Nota Fiscal de Transporte - TMS00001

Permite informar na Nota Fiscal, os motoristas e veículos que serão utilizados
para realizar o transporte da mercadoria dessa Nota.

Permite acessar a tela com as informações complementares da Nota Fiscal.

Estas informações estão relacionadas ao Eletronic Data Interchange (EDI), quando a Nota Fiscal for importada pela rotina OMC0063 (Importação Informações Logix) ou outras rotinas específicas.

Permite acessar a rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS)

Permite acessar a rotina OMC0030 (Ordem Coleta).

Esta opção de menu está localizada na tela Endereço Destinatário, sendo que a mesma será acessada apenas por destinatário e recebedor, possibilitando incluir, modificar ou excluir os dados utilizados na impressão do CT-e. 

Caso não haja informação nesta tela será considerado o conteúdo do Cadastro do Emitente.

Permite selecionar os endereços de entrega, tanto para destinatário quanto para o recebedor.

Essa opção de menu está localizada na tela Endereço Destinatário, sendo que a mesma está acessível apenas para destinatário e recebedor, para que seja possível incluir, modificar ou excluir os dados utilizados na impressão do CT-e.

Caso não haja informação nesta tela será considerado o conteúdo do Cadastro do Emitente.

Permitir a consulta/manutenção dos dados do redespachante e parceiro do primeiro e segundo percurso.

Ao clicar neste botão será apresentada a tela Redespachante e Parceiro.

Código do remetente da Nota Fiscal.

Informa quem está enviando a mercadoria e, consequentemente, a cidade de origem do transporte.

Código do destinatário da Nota Fiscal.

Informa quem está recebendo a mercadoria e consequentemente a cidade de destino do transporte.

Indica o tipo de frete para identificar o pagador do frete:

1 - CIF
2 - FOB
3 - CIF com redespachante
4 - FOB com redespachante
5 - CIF com parceiro
6 - FOB com parceiro

Depois de selecionar o Tipo de frete, o Sistema informará automaticamente o pagador do frete com o remetente, caso seja selecionado CIF, ou com o destinatário, caso seja selecionado FOB, podendo ser alterado.

Informa quem deverá realizar o pagamento do frete do transporte da mercadoria da Nota Fiscal.

A partir desse emitente pagador serão selecionadas várias informações, como Tabela de Frete, condição de pagamento, repasse ou não de imposto ao frete, dentre outras informações.

Código do redespachante do primeiro percurso da Nota Fiscal, caso exista.

Esse campo deve ser informado se a transportadora estiver realizando a segunda parte do percurso de entrega da mercadoria, ou seja, uma primeira transportadora buscou a mercadoria e entregou para uma segunda transportadora (Empresa Logix) para realizar a segunda parte do transporte. Neste caso, será solicitado o número e a série deste primeiro CTRC.

Indica por quem será realizado o segundo percurso:

1 - Redespachante: indica que a responsabilidade do transporte de segundo percurso será por conta da segunda transportadora.

2 - Parceiro: indica que a responsabilidade do transporte de segundo percurso continua com a transportadora atual (Empresa Logix).

Código do redespachante ou parceiro responsável para o segundo percurso.

Esta informação deve ser informada caso a transportadora esteja realizando a primeira parte do percurso de entrega da mercadoria, ou seja, a transportadora (Empresa Logix) realizará o primeiro trecho do percurso e entregará a mercadoria para uma segunda transportadora, para realizar o restante do trajeto.

Código da cidade do remetente.

Este campo é informado automaticamente, podendo ser alterado.

Código da cidade do destinatário.

Este campo é informado automaticamente, podendo ser alterado.

Código da cidade do redespachante.

Este campo é preenchido automaticamente e poderá ser alterado.

Quando informado, sobrepõe a cidade de entrega para efeito de seleção da Tabela de Frete.

Motivo de ocorrência relacionado ao agendamento.

Esta informação somente será exigida quando a data/hora do agendamento for superior ao prazo de entrega calculado para a Nota Fiscal.

Poderão ser utilizados somente motivos de ocorrência com as classificações igual a 2 - Evento finalizado no prazo ou 3 - Evento finalizado fora do prazo.

Justificativa relacionada ao motivo da ocorrência.

Somente poderão ser informadas justificativas pré-cadastradas e relacionadas ao motivo ocorrência informado.

Código de Endereçamento Postal de entrega da mercadoria.

Este código é validado quanto a existência pela rotina RHU7778 (Manutenção de CEPs).

Quando este campo for informado, o Sistema busca automaticamente as informações de endereço, cidade, UF, bairro e país.

Código do bairro relacionado ao endereço de entrega da mercadoria.

Esta informação é validada pela rotina RHU0520 (Bairros Cidade).

Centro de custo do pagador do frete.

Este campo será utilizado na integração do CTRC com o VDP, com objetivo de agrupamento futuro das duplicatas de frete em faturas.

Peso bruto dos itens.

Este campo é informado automaticamente com o mesmo valor do campo Peso Líquido, podendo ser alterado.

Valor total da mercadoria.

Este campo é informado automaticamente com o mesmo valor do campo Valor mercadoria, podendo ser alterado.

Classe de risco para o item.

De acordo com a classe de risco informada, o Sistema analisará as combinações de forma que poderá ser exibida uma mensagem de alerta ou até bloquear a digitação daquele determinado item. Esta análise de combinação de classe de risco é realizado em todos os pontos no Sistema, onde podem ser associados diferentes itens da Nota Fiscal que são Ordem de Coleta (OMC0030), Nota Fiscal (OMC0018), Conhecimento de Transporte (OMC0125), Romaneio/Manifesto (OMC0036/OMC0037) e Viagem (OMC0055).

Unidade de medida.

Este campo é informado automaticamente, de acordo com o parâmetro da rotina OMC0013 (Parâmetro), opção de menu conhec./Nf, campo UM, podendo ser alterado.

Indica se o valor do frete do Conhecimento de Transporte será cobrado ou não do pagador do frete.

Esta informação é utilizada no momento da integração do CTRC com o VDP.

Quando este campo estiver selecionado como S (Sim), ao integrar com o VDP não será gerada a integração com o Contas a Receber, ou seja, será apenas contabilizado e escriturado.

Existe ainda uma parametrização pela rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema), parâmetro Fatura/Contabiliza CTRC de Cortesia com valor maior que zero?, que quando estiver selecionado, além de não integrar com o Contas a Receber, também não será contabilizado e nem escriturado.

Quando assinalado, indica que o pagamento do valor do frete será realizado de forma à vista.

Esta informação será utilizada no momento da integração do CTRC com o VDP.

Quando esta opção estiver assinalada, o Sistema definirá como condição de pagamento o valor do campo Condição de pagamento à vista, parametrizado pela rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu conhec./Nf.

Tipo de container que será utilizado para realizar o transporte da mercadoria.

Esta informação somente estará disponível para digitação quando o TMS Logix estiver parametrizado como Portuário pela rotina OMC0013, opção de menu Portuário, parâmetro TMS Portuário instalado?.

Este campo será utilizado para realizar o cálculo do seguro da Nota Fiscal com container, quando a Tabela de Frete utilizada para o cálculo possuir uma variável de frete com campo base igual a 6 – Vlr NF Seg. Container.

Quantidade total de Km entre a cidade de origem e de destino.

Se o campo Embarque for informado, o Sistema tenta buscar a distância entre a cidade de origem e de destino da Nota Fiscal.

Estas distâncias devem estar cadastradas nas rotinas OMC0264 (Cadastro de KM entre remetente/destinatário) ou OMC0118 (Cadastro de Distância entre Cidades).

Quando assinalado, indica que a mercadoria terá ICMS.

Esta informação é utilizada no momento da busca do imposto de exceção fiscal.

Tipo de serviço realizado no transporte da Nota Fiscal.

Este campo é informado automaticamente, conforme parametrizado na rotina OMC0003 (Emitentes), podendo ser alterado.

Esta informação será utilizada para seleção do tipo de imposto (OMC0010 - Exceções Fiscais - Região) e para seleção da Natureza de operação/CFOP a partir da rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), quando o parâmetro da rotina  LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema) estiver parametrizado como S (Sim).

Indica se existe ou não averbação RCF-DC.

Este campo não tem nenhuma ação no Sistema, servindo apenas como informativo, sendo informado automaticamente, de acordo com parâmetro do emitente pagador do frete realizado pela rotina OMC0003 (Emitentes).

Código da transportadora que realizará o transporte da mercadoria.

Esta informação será obrigatória sempre que uma Nota Fiscal de origem OPE ou EMB estiver sendo digitada.

Para determinação da transportadora, segue a seguinte regra:

1. É verificado se no Cadastro do Emitente Destinatário (OMC0003) há transportadora e nível de serviço cadastrado:

a. Se possuir, serão utilizados e não será permitida a modificação.

b. Se não existir, será verificado o cadastro Transportadora x Região (OMC0121). Se encontrar transportadora, essa será utilizada, porém, será permitido a modificação.

Esta informação é informada automaticamente de acordo com o cadastro de Transportadora x Região (OMC0121), observando a seguinte lógica:

1. Inicialmente o Sistema busca o nível de serviço padrão.
2. Depois é verificado se existe transportadora informada para o emitente destinatário na Nota Fiscal e, caso exista, esta transportadora e o nível de serviço padrão são informados e o usuário não terá permissão de alterar, pois se trata de uma sugestão restritiva.
3. Caso não exista transportadora informada para o emitente destinatário, o Sistema verifica se existe um registro no cadastro OMC0121 (Transportadora x Região), no qual a Região esteja relacionada à cidade de entrega da Nota Fiscal, o emitente seja igual ao emitente pagador do frete da Nota Fiscal e o nível de serviço seja igual ao nível de serviço padrão selecionado. Caso exista somente um registro, esta transportadora e o nível de serviço padrão são informados automaticamente e o usuário terá permissão de alterar, caso seja necessário.
4. Caso não encontre nenhuma informação ou mais de uma no item 3 acima, o Sistema verifica se existe um registro no cadastro OMC0121, no qual a Região esteja relacionada à cidade de entrega da Nota Fiscal, o emitente esteja nulo e o nível de serviço seja igual ao nível de serviço padrão selecionado. Caso exista somente um registro, esta transportadora e o nível de serviço padrão são informados automaticamente e o usuário terá permissão de alterar, caso seja necessário.

Nível de serviço que será utilizado para a realização do transporte.

A partir da seleção da Transportadora/Nível de Serviço, o peso cubado de todos os itens da Nota Fiscal será recalculado, caso eles não tenham sido alterados manualmente.

Valor do frete combinado de receita, caso não exista uma tabela ou mesmo que exista uma Tabela de Frete selecionado, seja acertado com o cliente um valor diferenciado.

Sempre que o valor combinado for digitado, este prevalecerá sob o valor do frete calculado.

Existe a possibilidade de informar o frete combinado pelas variáveis de frete, a partir da tecla de atalho Ctrl+V, porém, esta informação somente estará disponível se o parâmetro Informar variáveis de frete para cálculo de frete combinado?, cadastrado pela rotina LOG2240, esteja igual a S (Sim).

Quando estas informações são digitadas, na impressão do Conhecimento de Transporte as mesmas são apresentadas nos respectivos campos do formulário.