Importação Notas Fiscais VDP Para TMS - OMC0068

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite importar as Notas Fiscais do VDP para o TMS, para que seja possível efetuar o transporte das mercadorias faturadas.

A rotina importa somente as Notas Fiscais não canceladas e do tipo FATPRDSV.

Se a empresa estiver utilizando o TMS Logix na visão Transportador serão selecionadas para integração somente as Notas Fiscais que possuírem transportadora definida com o código de cliente relacionado a empresa corrente.

Esta rotina não gera Pré-conhecimentos automaticamente. Para isso, deve ser utilizada a rotina OMC0125 (Geração Pré-conhecimento de Transporte).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Importar Notas Fiscais

Na tela Importação Notas Fiscais VDP para TMS, clique em Informar.
Informe o código da empresa de origem das Notas Fiscais.
Informe também o número inicial e final das Notas.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Clique em OK.
Clique em Processar, para iniciar a importação.

03. TELA IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS VDP PARA TMS

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Ação	Descrição
Notas Fiscais TMS	Permite acessar a rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS).
Notas Fiscais VDP	Permite acessar a rotina VDP2110 (Consulta Alteração).

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Emp origem NF	Empresa de origem das Notas Fiscais, ou seja, onde elas foram faturadas. Caso esta não seja informada, a rotina assume automaticamente a empresa corrente.
De / até	Número inicial e final das Notas, que definirão um intervalo para consulta.
Notas fiscais	Código das Notas Fiscais como filtro de seleção.
Lote da OM	Número do Lote da Ordem de Montagem.
Data emissão	Data de emissão inicial e final, que estabelecerá o período do relatório.
Cliente	Código do cliente das Notas Fiscais.
Natureza de operação	Código da natureza de operação das Notas Fiscais.
Condição de pagamento	Código da condição de pagamento das Notas Fiscais.
Tipo de frete	Tipo de frete das Notas Fiscais: 1 - CIF Pago 2 - CIF Cobrado 3 - FOB 4 - CIF Percentual 5 - CIF Unitário 6 - CIF Valor Item 7 - CIF Valor Total
Marcar / desmarcar todas?	Quando assinalado, indica que todas as Notas Fiscais serão marcadas.
Importar?	Quando assinalado, indica quais Notas Fiscais realmente serão integradas no TMS Logix.

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