Estoque de terceiros com WMS Logix

CONTEÚDO

01. OBJETIVO

Esclarecer as principais dúvidas referentes ao processo de entrada de materiais de terceiros no estoque controlados pelo WMS Logix, segmento Indústria, e que serão utilizados no processo de fabricação ou serão devolvidos para o proprietário fiscal da mercadoria.

02. CONFIGURAÇÃO

É necessário configurar alguns parâmetros na rotina SUP6200 (Parâmetros Diversos), destacando-se: 

• Controle Estoque: 6 - Controle de armazenagem.
• Controle Estoque Físico: assinalado.
  
  

• Após isso, é necessário dar entrada na Nota Fiscal de Terceiros na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS).
  
  

03. PROCESSO - TERCEIRO REMETENDO MATERIAL DIRETAMENTE DO SEU ESTOQUE

Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque. Para isso:

• Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
• Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:
  
  

• Após a entrada da nota já terá sido lançado a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.
  

• Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.
  

• Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque):
  
  

• Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.
  

• Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).
  
  

• Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção ele de fato permanecerá diferente. 
• Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
• A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
• A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
• Vamos ao primeiro exemplo, a devolução simbólica.

3.1. EXEMPLO - DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA

Para efetuar a devolução simbólica e baixar o estoque de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas):

• Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:
  
  

• Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.
• Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:
  
  

• Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

• Cadastro de Item - MAN10021
• Parâmetros Diversos - SUP6200
• Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760
• Situação Estoques - SUP0170
• Consulta de Estoque - WMS6170
• Situação Estoques - SUP0170
• Natureza da Operação - VDP0050
• Solicitação Faturamento - VDP0746