Produto:

Microsiga 

Ocorrência:

Fatura por Documento

Passo a passo:

Menu: Atualizações / Financeiro / Fatura por Docto.

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas para o mesmo cliente, com isso é possível selecionar apenas os documentos da loja informada ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

A fatura do cliente aparece na tela, apresentando o valor máximo da fatura (caso haja configuração definida no Perfil do Cliente), os documentos relacionados e a quantidade de documentos que estão relacionados.

O Documento incluso manualmente, deve pertencer a mesma filial de débito e o mesmo cliente informado na tela inicial da fatura deve estar com status Em Aberto, ou seja, ainda não baixado e faturado.

Perfil do Cliente

Permite relacionar os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento.

Com as configurações do Perfil do Cliente, é possível definir:

• Fatura Manual.
• Tipo de Faturamento.
• Parâmetro: MV_TMSMFAT=2 - Faturamento a partir da tabela DT6.
• Tipos de Documento (F5), disponível em Ações Relacionadas: Tipos de documentos que permitem gerar a Fatura. (Caso esteja selecionado, gera a fatura separadamente para cada tipo de documento).