Programa de Consignações

Revisão das funcionalidades de consignados, em conjunto com a DRU, foi desenvolvido o programa VGFRCONS para comportar as alterações.

Procedimento para Implementação

 O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote deste chamado.
Seguem alterações por módulo:

• Cadastro
  • VABUPARA – Criar parâmetros
    • AGENDACONS
    • AGENDACOMP
    • AGENDACNS2
      • Agenda usada para troca de mercadoria (cliente-loja, o cliente vai trocar o que ganhou/comprou), que retorna para a loja em forma de entrada.
      • Agenda que está incluída na agenda do PDV, cupom, a qual devem ser desconsideradas as saídas.
      • Agenda que está incluída na agenda do PDV, cupom, a qual devem ser desconsideradas as saídas.
    • AGENDACNS3
      • Agenda usada pelo fornecedor para emissão do consignado usado pelo cliente (substitui a agenda de devolução simbólica).
      • Agenda consignada sem XML/manual.
    • CARGAFCONS
      • S – Carga Inicial do programa.
  • BANCO DE DADOS
    • Criar tabelas
      • AG1FCONS
        • TABELA DE FECHAMENTO DE CONSIGNADOS.
      • AG1OCONS
        • TABELA DE FECHAMENTO DE CONSIGNADOS - OUTROS FORNECEDORES.
      • AG1DCONS
        • TABELA DE DEVOLUÇÕES SIMBOLICAS.
    • Criar sequencia
      • SEQ_CNS_NID
        • SEQUENCIA DA TABELA DE FECHAMENTO DE CONSGNADOS.
• Faturamento On-Line
  • VGFRCONS – Atualizar o programa
    • Funcionalidades
      • F3 - Sair
      • F2 – Gerar Pedido
      • F5 – Imprimir
      • F6 – Fat. Online
      • F9 – Filtrar
      • F10 – Dev. Simbol
      • F11 –Cria Carga
        • Usado uma única vez, quando for iniciar o programa.
        • Esta função dá início às novas funcionalidades do fechamento.
        • A mesma ficará ativa quando parâmetro CARGAFCONS estiver ativo.
          • Após a carga inicial, remover o parâmetro.
      • F12 – Auto Filtro
        • Após a Carga criada, não é mais necessário usar o Filtro para buscar as movimentações a partir da data inicial.
        • Basta informar a filial e o fornecedor para que busque as consignações
      • ShF4 – Atualizar Filtro
        • No momento da carga inicial, é criado um novo marco para o fechamento na data atual e esta data passa a ter o resumo das movimentações.
        • Para que este marco seja sempre o atual, é preciso atualizar este marco com a nova data, pois, caso tenha novas movimentações, a mesma será listada.
        • Logo, se faz necessário atualizar o filtro para se manter sempre atual com as movimentações.
          • Caso seja efetuada alguma devolução simbólica ou a devolução normal, as movimentações são atualizadas e não será preciso atualizar por esta função.
      • F4 – Relatório
        • O relatório traz as informações com base no último marco criado, ao executar o relatório vem a informação da data, caso esta data não seja a atual e exista movimentações após esta data, é preciso atualizar o filtro.
          • Outra forma de atualizar o filtro é efetuando as devoluções simbólicas, logo, se não for efetuar a mesma, é preciso atualizar (ShF4).

Procedimentos para Configuração 

ig
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Parâmetro será tratado pelo Cadastro.

   Itens/Pastas	Descrição
   Código	101
   Acesso	AGENDACONS
   Parâmetro	50
   	0
   	180

   

   Itens/Pastas	Descrição
   Código	101
   Acesso	AGENDACOMP
   Parâmetro	7
   	2
   	0

   

   Itens/Pastas	Descrição
   Código	101
   Acesso	AGENDACNS2
   Parâmetro	175
   	824
   	825

   

   Itens/Pastas	Descrição
   Código	101
   Acesso	AGENDACNS3
   Parâmetro	5
   	957

   

   Itens/Pastas	Descrição
   Código	30
   Acesso	CARGAFCONS
   Parâmetro	S

   

   Procedimentos para Utilização 

2. No Consignações (VGFRCONS):
   
   
   • Temos a seguinte tela

• • Após cadastrar todos os parâmetros, é necessário listar o processo normalmente para aplicar a primeira Carga.

• • Após ter o filtro na Data escolhida para o Fornecedor desejado, é preciso criar a carga inicial para o fechamento dos consignados.
  • Para tal, é preciso clicar na Opção Criar Carga – F11.

• A carga será criada e tomará como base para fechamento a Data informada como Final do Filtro inicial – F9, neste caso usamos a data 01/04/14.
• ATENÇÃO: É MUITO IMPORTANTE QUE ESTA DATA FINAL SEJA A DATA ATUAL.
  • Usaremos uma data anterior apenas para demostrar o funcionamento no FUTURO, logo, para exemplo a DATA ATUAL é 01/04/14, ao gerar a carga, o FILTRO DEVE TER COMO DATA FINAL A DATA ATUAL e não uma DATA ANTERIOR.

• Após a criação da CARGA inicial para filtrar os itens, basta selecionar a OPÇÃO – AUTO FILTRO – F12.
  • Para usar esta opção basta informar a filial e o fornecedor.
    • A data inicial será a data da Carga inicial.
    • A data final será a data atual.
  • As movimentações posteriores a esta data será filtrada automaticamente, como vemos no exemplo abaixo.

• Observar que a Data Inicial será mudada, bem como a Data Final, para usar esta funcionalidade só precisa informar a Filial e o Fornecedor.

• • ATENÇÃO A DATA ATUAL É 11/08/14, mas só temos os dados do fornecedor da PAGINA até a DATA 22/07/2014.
  • Abaixo as movimentações.

• Efetuando relatório – F4.
  • A data inicial está 01/04/2014, pois esta foi a data da carga inicial.
  • Os dados do relatório serão baseados nesta data.
  • Para emissão do mesmo é preciso informar a Filial e o Fornecedor.

• Para ter a informação atual da apuração é preciso está com a DATA atual ou a DATA anterior, sendo que não tem mais movimentações após esta DATA.
  • Para ter a Data inicial, é necessário usar a OPÇÃO ATUALIZAR – Shf4 que se encontra dentro do Auto Filtro.

• • Após atualizar os itens para o marco atual, o processo irá filtrar novamente os itens, chamando o Auto Filtro.

• • Observar que o filtro está atualizado, pois não existe mais nenhuma movimentação após a data.

• • Para saber quanto se tem atualmente de Saldo, é necessário que execute o relatório com os itens atualizados, ou seja com o marco atual.

Informações Técnicas