Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Por que é apresentada a rejeição 318-Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada, no momento da transmissão? |
Passo a passo: | A SEFAZ está validando se o IE é de produtor rural e, caso seja, é necessário gerar a TAG referenciando a nota. Para isso, quando é feita a nota de entrada, se o IE do destinatário for de produtor rural, tem que haver a tag referenciando a contranota. Caso seja NFP (Nota fiscal de produtor rural) será gerada a TAG refNFP: Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = NFP (Esta não é transmitida). Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos: D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada). Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não. E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos: D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada) Caso seja NFPe (Nota fiscal de produtor rural eletrônica) será gerada a TAG refNFe: Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida). Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos: D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada). Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não. E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos: D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada) |
