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  • DT Inclusão Estoque Padrão Registro Estoque

Inclusão Estoque Padrão - Registro Estoque

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

Varejo

Módulo:

Cadastro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Registro de Estoque

VABUESTQ

Parâmetro(s):

Código: 30 - Acesso: INCESTQPAD - Conteúdo: S

Tickets relacionados

513266

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

MRMS-4066

País(es):

BRASIL

Descrição

Na inclusão do registro de estoque, ao informar o produto e carregar as filiais, será possível informar o estoque padrão e percentual de reposição.

Importante

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚV



Procedimento para Utilização

 

Cadastrar o parâmetro 30 – acesso: INCESTQPAD – conteúdo: S.

Na inclusão do registro de estoque, ao informar o produto e carregar as filiais, será possível informar o estoque padrão e percentual de reposição.

  • Clicar em F6-Incluir;
  • Digitar o produto.

Para as filiais que não tem registro de estoque irão aparecer selecionadas com a coluna Situação como Sem Registro de Estoque.

Ao clicar em SIM, se o parâmetro acima estiver cadastrado, irá trazer a tela para informar o Estoque Padrão e %Reposição, filial a filial, conforme abaixo:

Loja 2-7

Clicar em Confirmar.

Loja 3-5

Clicar em Confirmar.

E assim para as filiais que estiverem com a situação de Sem registro de estoque.

Após finalizar a inclusão dos estoques padrão, a grid das Filiais estará com a tecla F4-Confirmar desabilitada, estando habilitada somente a F3-Fim.

Clicar em F3 e verificar se foram criados os registros, conforme abaixo.

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a co-participação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.