CRIAR RELATÓRIO LAYOUT OFICIAL DE SERGIPE
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | Livros Fiscais
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Rotina: | Rotina | Nome Técnico | 1031 | Relatórios Específicos por Estados |
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Chamado: | 1442.030021.2017(HIS.00923.2017) |
Requisito: | Criar Relatório Layout oficial de Sergipe |
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão/Release: | 28.0.25.5 |
Objetivo
Criar o Relatório Layout oficial de Sergipe Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14, para atendimento da Portaria SEFAZ N.º 62/SEFAZ de 07 DE Março de 2017, layout oficial da Sefaz.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá ser criado na aba Sergipe da rotina 1031 um novo relatório layout oficial Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14;
- Deverá ter cabeçalho e colunas conforme o layout oficial;
- Deverá ter as colunas:
-Nº da NF(Entrada ou Saída)-Deverá ser preenchida com o número da nota fsical Entrada/Saída;
-Indicar NF como Entrada ou Saída-Deverá ser preenchido conforme a operação do documento fiscal,se entrada, informar a descrição "Entrada";
-Emitente-Deverá ser preenchida com a razão social do fornecedor no caso de entradas e com a própria razão social no caso de saídas;
-Coluna para informar a descrição "Devolução" quando a operação se tratar de "Devolução"-Deverá ser preenchida com a descrição "Devolução" apenas quando houver a operação de devolução, e o valor deverá ser levado para a coluna "Valor do Imposto" entre parênteses;
-UF-Deverá ser a UF do estado de origem do fornecedor;
-Alíquota de Origem-Deverá ser preenchida com a alíquota de origem da operação informado na nota fiscal;
-Valor total da Nota Fiscal-Deverá ser preenchida com o valor total da nota fiscal,acrescidos os valores de frete(Vlr desp Frete),carreto,seguros e outras despesas quando houver;
-% de pgto do ICMS-Deverá ser os percentuais informado na tela por região;
-Valor do Imposto-Deverá ser preenchido conforme o cálculo que já é praticado no relatório 4. - Deverá haver os mesmos filtros e flags de entrada,saída e departamento conforme o relatório 4 da aba de Sergipe.
- As regras para o cálculo do imposto e as operações que devem constar no relatório, deverão ser as mesmas existentes no relatório 4, considerando todos os filtros informados em tela.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1031 - Relatórios Específicos por Estados | Alteração | Menu WinThor > 1031 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 1031 para a versão 28.0.25.5, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1031, aba Recife;
- Informe filial e período;
- Selecione o Relatório 05 - Mapa de Apuração de ICMS Devido Pelo Segmento Atacadista-Dec nº 26.169/09 e 29.911/14 ;
- Utilize as abas de filtros filtros apresentados, conforme necessidade;
- Clique o botão Imprimir.