Al activar, se presenta la pantalla GG1113.

Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.

Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.

Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.

Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.

Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.

Seleccione el tipo de tasa, que puede ser Básica o Mínima, y solamente debe informarse para los Impuestos de valor agregado. Para los otros, asume Ninguno.

Incluir el valor de rendimiento tributable que determina a partir de cuál deben retenerse los impuestos de PIS/COFINS/CSLL.

Seleccionar, entre las opciones disponibles, la base para cálculo de la fecha de vencimiento del impuesto retenido:

• Emisión.
• Transacción.
• Vencimiento.
• Pago.
• Implantación.

Seleccionar, entre las opciones disponibles, el período de vencimiento del impuesto:

• Días.
• Semana.
• Quincena.
• Mes.
• Bimestre.
• Trimestre.
• Decena.

Ejemplo:

1) La retención ocurrió el 05/01/2007, el vencimiento será el 15/01/2007.

2) La retención ocurrió el 18/01/2007, el vencimiento será el 24/01/2007. 

Bimestre/Trimestre

El cálculo del vencimiento del impuesto se basa en el período seleccionado. Si el período elegido fuera bimestral o trimestral, todas las emisione dentro de este período tendrán vencimiento en el último día correspondiente al período seleccionado. Por ejemplo, si el período elegido fuera un bimestre, todas las emisiones dentro de este bimestre tendrán vencimiento en el último día del bimestre.  De esta manera, al elegir el período para el cálculo del vencimiento del impuesto, es importante recordar que todas las emisiones dentro de este período tendrán vencimiento en el último día correspondiente al período seleccionado más el número de días informado en el campo "Núm Días" . 
Esta regla no vale para el Impuesto del tipo  "COFINS/PIS/CSLL retenido".

Seleccionar, entre las opciones disponibles, el mes de inicio del bimestre o trimestre referente al cálculo de vencimiento del impuesto en cuestión.

El campo "Inicio período" es extremadamente importante para identificar cuál es el inicio de un determinado período. Por ejemplo, si el período seleccionado fuera bimestral y el inicio del período elegido fuera Enero, entonces, los meses correspondientes al bimestre serán Enero y Febrero. 

Incluir el número de días para el cálculo del vencimiento del impuesto.

Al marcar, permite informar impuestos cuya fecha base de cálculo del vencimiento es igual a Vencimiento en el momento de la inclusión de títulos, en el módulo Cuentas por pagar, permitiendo, de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en el registro de estos.

Ejemplo:

Implantación de título de R$ 1.000,00                  - en la Fecha de implantación

CR – 1.000,00 Saldo proveedor

DB – 1.000,00 Gastos proveedor

AVA que debe generarse                                     - en la Fecha de implantación del título original

DB – 100,00 Saldo proveedor

CR – 100,00 Transitoria de IR

Título de impuesto por reconocer:

DB Transitoria de IR

CR Saldo IR

Fecha de la transacción                                 – Fecha implantación título original

Fecha de emisión                                          – Fecha de vencimiento del título original

Fecha de vencimiento                                    – Fecha de vencimiento del título original + parametrizaciones del impuesto.

Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.

Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.

Incluir el código de la clasificación del impuesto.

Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al GILRAT (Riesgos ambientales del trabajo), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de Seguridad social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como GILRAT.
El productor rural persona física pasa a contribuir sobre la comercialización de su producción rural de la siguiente manera:
– 1,2% – Cuota patronal.
– 0,1% – GIL/RAT.
– 0,2%  – SENAR.

Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de la Seguridad Social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como contribución adeudada a Terceros (SENAR).
El productor rural persona física pasa a contribuir sobre la comercialización de su producción rural de la siguiente manera:
– 1,2% – Cuota patronal.
– 0,1% – GIL/RAT.
– 0,2%  – SENAR.

Seleccionar el tipo de impuesto que se  enviará en el Layout del REINF:

• PIS;
• CONFIS;
• CSLL;

• Agregado (PIS, COFINS y CSLL).

  Importante:

  - Este campo solamente se habilitará cuando el impuesto sea del tipo "PIS COFINS CSLL" y el país sea igual a "Brasil".;

  - El valor estándar para este campo es Agregado.

Código referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo.

Valores válidos de acuerdo con la tabla del gobierno detallada en el manual del Esocial.

Código fiscal de la retención para la Localización Uruguay.