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Complemento de ICMS- ST para Compra

Produto:

Microsiga Protheus  

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Como realizar complemento de ICMS- ST para compra?

Passo a passo:

Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos Vlr.Unitario (D1_VUNIT), Vlr.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI).

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 60

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.
  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Observações:

Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.

IMPORTANTE

Comunicamos que os campos relacionados a Escrituração Fiscal serão descontinuados do cadastro de Tipos de Entrada e Saída (MATA080, tabela SF4) a partir da versão 12.1.2610 (12.1.2510, para novos clientes), tornando-se este um cadastro dedicado exclusivamente à integração entre os módulos do TOTVS Backoffice - Protheus.

As configurações para cálculo e escrituração de tributos dos documentos fiscais deverão ocorrer unicamente através da rotina Configurador de Tributos (FISA170), disponível no menu Livros Fiscais >> Atualizações >> Facilitadores.

Recomendamos a avaliação e migração de suas configurações para a nova rotina.