Como informar ajustes na rotina 1097 geração sped fiscal.

 

Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS rotina 1097 devem ser feitos lançamentos nos registros E111 A E115 quando ajuste de apuração, E115 quando ajuste adicional do ICMS, e C197 ajuste provenientes de documentos fiscais, cada unidade federativa publica o seus códigos de acordo com a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso o mesmo não tenha deve utilizar a tabela genérica do ICMS no sitio do projeto do sped http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm alterando apenas a UF no inicio do código para iniciar o processo deve se obter as seguintes informações:

-Qual registro gerar?

-Debito ou Credito?

-Qual código de ajuste utilizar?

-Quais informações devem ter esse ajuste?

Obs: A rotina 1097 organiza esses valores de acordo com o “código do ajuste” sendo ele pra debito ou credito.