Informações Gerais

Objetivo

 O Pedido de material extra tem a finalidade de controlar os gastos de material extra, ou seja, material além do planejado, foi criado o processo de Pedido de Material Extra, onde são controladas todas as movimentações de pedidos, autorização do pedido, quantidade pedida para determinada tarefa e principalmente as pessoas envolvidas no processo. O workflow de aprovação de pedidos de material extra via Fluig irá incorporar ao TOP (TOTVS Obras e Projetos) a opção de realizar a aprovação de pedidos de material extra através de um novo caminho, além do próprio TOP, o ambiente Fluig. Esse novo caminho para a aprovação irá seguir os mesmo passos da aprovação já existente, tentando ao máximo manter o elementos já presentes nela.

Definição da Regra de Negócio

No pedido de material extra com aprovação via TOP, é os operadores do sistema tem as opções de elaborar um pedido, incorporar itens ao mesmo e solicitar aprovação a esses itens e por consequência o pedido. Toda a parte de cadastro do pedido bem como dos itens do mesmo será mantida no TOP, e não serão realizadas via Fluig.

O passo seguinte ao cadastro das informações e dos itens e o envio do pedido para aprovação, é a aprovação propriamente dita. Neste ponto o operador com permissões de aprovar o pedido e seus itens, irá manifestar seu consentimento ou não diante dos dados apresentados. Neste momento ele poderá:

• Aprovar completamente todo o pedido;
• Reprovar completamente todo o pedido;
• Aprovar item a item:
  • Aprovar completamente o item;
  • Aprovar parcialmente o item (informando a quantidade ou o percentual de aprovação);
  • Reprovar o item;
  • Colocar o item em análise (solicitando mais uma opinião a respeito do mesmo);
    

Este será o ponto o qual o workflow irá incorporar para que o Fluig seja capaz de trabalha-lo como um workflow de aprovação dentro da sua plataforma. O operador aprovador munido de um usuário com permissões para aprovar o workflow irá visualizar no Fluig as mesmas informações visualizadas no TOP. Será possível visualizar os dados do pedido de material extra bem como os dados dos itens, 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/