Inclusão de Rede Não Referenciada - Análise da Operadora

Características do Requisito

Descrição

Implementada nova melhoria no sistema, onde de acordo com a parametrização da Operadora, toda vez que alguma solicitação de Reembolso for incluída pelo beneficiário via portal, a inserção de Rede de Atendimento não cadastrada poderá ser de forma automática no cadastro de Rede de Atendimento Não Referenciada ou então, poderá passar por análise da Operadora, que poderá incluir maiores detalhamentos neste cadastro e só então, serão incluídos no cadastro de Rede não referenciada.

isso visa dar maior organização nos cadastros da rede não referenciada, permitindo que a Operadora possa complementar as informações que deseja neste cadastro, evitando duplicação de informações ou cadastros incompletos. Porém, caso a operadora não queira realizar essa conferência, basta deixar o parâmetro desativado, para que o sistema funcione da forma habitual, incluindo os dados na rede não referenciada. 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros. Configure o parâmetro MV_VRDANRF com o valor .T., para ativar a nova funcionalidade. Como padrão, este parâmetro vem com o valor .F., indicando que a funcionalidade está desativada. 
   
   

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. De acordo com a configuração do parâmetro MV_VRDANRF, o sistema irá checar a regra da validação da RDA não referenciada:
   
   1. Caso o parâmetro esteja com o valor .F. , o sistema irá continuar trabalhando da maneira normal, onde após a solicitação do reembolso pelo beneficiário, irá gravar o CNPJ/CPF e nome do Prestador no cadastro de Rede Não Referenciada. 
   2. Caso o parâmetro esteja com o valor .T., o sistema não irá gravar os dados na tabela BK6, permitindo que a Operadora possa analisar as informações e complementar os dados. A janela de análise destas redes de atendimento são exibidas após a análise do protocolo de reembolso.
      
      
2. Após a solicitação do reembolso pelo beneficiário via portal, os dados serão armazenados (tabelas BOW e B1N), para análise do departamento responsável na Operadora.
3. Para analisar uma solicitação de reembolso, no Protheus, acesse Atualizações / Atendimento / Protocolo de Reembolso.
4. O operador irá analisar os dados do protocolo e quando clicar no botão Salvar, o sistema irá gravar as alterações do operador e neste momento, irá realizar a verificação das redes. 
5. Caso o parâmetro MV_VRDANRF esteja ativo, o sistema irá verificar se existem CNPJ/CPF que não constam no cadastro de Rede Não Referenciada (tabela BK6), pois caso encontre, irá exibir essas redes em nova janela, em formato de grid, para o operador analisar e complementar os dados. 
6. Neste grid, o sistema irá exibir o CNPJ/CPF e o nome da rede já preenchidos, de acordo com as informações fornecidas pelo beneficiário no momento da solicitação do Protocolo de Reembolso.
                                                                                                                                                          Figura 1 - Tela de edição das Redes encontradas
   
   
7. O operador deverá incluir as informações que julgar necessárias para todas as redes apresentadas neste grid.
8. Após preencher as informações de todas as RDA’s do grid, ao pressionar o botão Salvar da janela, o sistema irá perguntar se deseja mesmo incluir estas redes no cadastro. Para incluir, basta pressionar o botão Sim da janela.
   OBS: Caso existam várias RDA’s no grid, mas o usuário não complementou as informações de todas, o sistema irá realizar a gravação de todas as RDA's apresentadas, salvando o que está inserido  o sistema irá realizar a gravação, salvando apenas CPF/CNPJ e Nome.
   
   

   Figura 2 – Mensagem de Confirmação.

9. Ao acessar o menu Atualizações / Rede de Atendimento / Rede Não Referenciada, todas as redes apresentadas no grid anterior já estarão cadastradas no menu de Rede Não Referenciada.
10. Caso não haja inclusão de nenhuma rede diferente do cadastro de Rede não Referenciada, o sistema não irá exibir o grid no momento de salvar o Protocolo, conforme item 4 deste documento.
11. df
12. d
13. f
14. d
15. f
16. df
17. d

       2.            Após a solicitação do reembolso no portal pelo beneficiário, os dados serão armazenados, para análise do reembolso.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab