Assunto

Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Como realizar a emissão de Nota de Complemento de ICMS ST.

Passo a passo:

Para a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST, é necessário configurar Operação, Regra Fiscal, Produto e encerrar a transação atentando-se para a mensagem que aparecerá no fim do processo.

  • GERFM065 - Manutenção de Operação:
      1. A Modalidade da operação deve estar como Complemento ICMS/ IPI;
      2. O Modelo documento fiscal deve ser Complemento ICMS;
      3. Em Finalidade NF-e deve ficar como NF-e complementar;
      4. Deverá ser selecionada a opção Gera financeiro, pois o complemento de ICMS ST gerar um contas a receber, por ter Valor Total na nota;
      5. Os outros campos da operação devem ser configurados conforme a necessidade da empresa.

  • FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal
        1. Utilizar o mesmo CFOP da nota que originou esse processo de complemento;
        2. Utilizar a linha de ICMS sem tributação (CST deve ser verificada com o contador)
        3. Criar a linha para o imposto 2 - ICMS ST, utilizar a CST de tributação e valores especificados pelo contador
          Obs: Os valores de Substituição Tributária devem ser configuradas no NCM do item de complemento, através do FISFL008 - Lista/Manutenção da Tabela de IPI (TIPI)

  • PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade
      1. A descrição do produto deve ser COMPLEMENTO DE ICMS ST;
      2. Em Dados produto - NCM do item deve ser vinculada a informação de ICMS ST;
      3. Em Dados filial a opção Qt. fracionada deverá ser selecionada
      4. O valor do item deverá ser de 1,00.

  • A transação deve ser realizada no TRAFM060 - Lançamento de Transação Completo:
      1. Buscar a pessoa a quem a nota é destinada;
      2. Escolher a forma de pagamento pertinente a esse procedimento;
      3. Selecionar a operação criada para o Complemento de ICMS ST;
      4. Buscar o produto COMPLEMENTO DE ICMS ST;
      5. Navegar item (F5) e no campo Quantidade deve ser preenchido com o Valor da Base de Cálculo do ICM ST;
      6. Encerrar o processo no TRAFM060;
      7. No TRAFM061 no botão N.F. referencial deverá ser selecionada a nota que originou o complemento;
      8. Ao encerrar a transação será demonstrada a mensagem Deseja complementar a base de cálculo do imposto nesta Nota Fiscal?, deve ser optado pelo SIM.
  • No FISFM017 - Manutenção de Nota Fiscal deve acessar a opção Item - Imposto e dentro desse componente conferir os valores e salvar com F3, dessa forma irá gravar o valor do ICMS ST no Valor Total da nota.

Observações: