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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo: SIGALOJA
Segmento Executor
Projeto¹	M_VAR001	IRM¹
Requisito¹	002206/Integração DRP/Neogrid	Subtarefa¹
Chamado²
Release de Entrega Planejada		Réplica
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro: All

Rotinas
Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
LOJA7030 – Job de Envio dos XML's	Job	Não se aplica
LOJA7030A – Função de Geração do XML	Job	Não se aplica
LOJA7031 – Cadastro de Eventos	Criação	Atualizações -> Cadastros -> Eventos
LOJA7031A – Exibir e Inicializar a Descrição dos Eventos	Função	Não se aplica
LOJA7031B – Inicializar a Descrição dos Eventos	Função	Não se aplica
LOJA7032 – Cadastro de Tipos de Evento	Criação	Atualizações -> Cadastros -> Tipos de Evento
LOJA7033 – Job de Retorno dos XML's	Job	Não se aplica

Objetivo

Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações, pedidos de compra ou transferência de estoque entre filiais.
A principal vantagem da integração é permitir o balanceamento de estoques dos produtos do varejista na cadeia como um todo considerando o histórico de consumo. Como consequência disso, possibilita outras vantagens na gestão de estoques (descritas no fluxo abaixo) e resulta no aumento da rentabilidade e do market share.

Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddavc09652ca61adc04869c70b1278aca69c.png

Definição da Regra de Negócio

Para melhor visualização da integração abaixo segue o fluxo com a troca de informações e os Jobs envolvidos.
Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddav4a461858178e77124effbc3d517b6161.png

Cadastro Eventos (LOJA7031).

O cadastro de eventos serve para administrar situações internas ou externas que possam impactar na demanda e com isso alterar o planejamento de previsão de reposição de estoques nas lojas.
Filtros do Cadastro de Evento.
Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado, temos que incluir pelo menos 1 (um) filtro, dentre as três abas (Produto, Fornecedor, Armazem).

Produto.

Na aba Produto o evento pode ser filtrado pelo código do produto, grupo de produto, ou categoria de produto onde cada opção equivale um registro.

Fornecedor.

Na aba Fornecedor o evento pode ser filtrado pelo código do fornecedor.

Armazem.

Na aba Armazém o evento pode ser filtrado pelo código do armazém.
Exemplos de eventos:

Promoções
Ações de liquidação da concorrência
Problemas de abastecimento em função de problemas na rodovia
Abertura de nova loja do concorrente

Cadastro Tipo de Eventos (LOJA7032).

O cadastro de Tipo de Eventos tem como objetivo, incluir os tipos de eventos, que farão parte do cadastro de eventos para poder identificar melhor o evento em questão.
Exemplos de tipo de eventos:

Promoção
Ação Concorrência
Perda
Roubo

Envio dos dados de estoque e vendas (Client Neogrid)

O envio dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), que monitora uma determinada pasta definida por parâmetro no Protheus (MV_LJNEOUT).
As informações a serem enviadas a partir do Protheus ao DRP são:

Itens do produto;
Movimentações de Local de estoque;
Origem da SKU;
Cadastros de Local de Estoque;
Eventos;
Fornecedores;
Movimentações de SKU;
Movimentações de DFU;
Pedidos de compra;

O objetivo deste envio é fornecer ao DRP Neogrid todas as informações necessárias para que sejam analisadas e assim definir as necessidades de compras buscando o balanceamento dos estoques.
As movimentações de SKU (Stock Keeping Unit, ou Unidade de Armazenamento de Estoque) e movimentações de DFU (Demand Forecast Unit, ou Unidade de Previsão de Demanda) contemplam todas as vendas emitidas tanto na Venda Assistida (SIGALOJA) na retaguarda quanto aos PDVs, originados no FrontLoja (SIGAFRT) ou no TOTVS PDV (SIGAFRT), interpretando dados da tabela de Itens de Notas Fiscais de Venda (SD2).
Devoluções nos Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1), gerados na rotina de Troca e Devolução do SIGALOJA (LOJA720), e Transferência de estoque entre filiais (SD3), também contemplam as movimentações de SKU.

Retorno dos pedidos de solicitação e pedidos de compra
O retorno dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), e um Job do Protheus monitora uma determinada pasta definida por parâmetro (MV_LJNEOIN), com o objetivo de integrar com o Protheus as analises feitas do DRP através da importação de Pedido de Compra e Solicitação de Compra. Em cada consulta de pedido de compra (MATA121) e solicitação de compra (MATA110), temos um campo chamado "DRP Neogrid?", que verifica se a solicitação ou se o pedido veio do Job de retorno da DRP.

Envio e Retorno das informações

O envio e o retorno das informações é realizado através de 3 processos principais:

Gerar arquivos para envio;
Job (Client NeoGrid) para envio e recebimento das informações;
Importação para o Protheus.

Gerar arquivos para envio
Os arquivos com layout pré-definidos (ver detalhamento mais abaixo) são gerados através do Job LOJA7030, gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOUT e serão enviados ao DRP através do Client NeoGrid (StartClient.exe).
Job Client NeoGrid (StartClient)
O client deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus (RootPath). O parâmetro MV_LJNEOIN (pasta que receberá os arquivos para download, pedido de compra, solicitação de compra) deve conter o caminho especificado na configuração de recebimento do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\" ou "\ClientMercador\Bin\IN\".
O parâmetro MV_LJNEOUT (pasta que receberá os arquivos para upload, informações geradas pelo Protheus) deve conter o caminho especificado na configuração de envio do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\" ou "\ClientMercador\Bin\OUT\".
Ao entrar em contato com a Neogrid, peça o arquivo Client DRP. Aguarde o retorno até receber o arquivo compactado de instalação. Descompacte esse arquivo e mova para dentro do RootPath.

Exemplos da estrutura de pastas após a instalação:
Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddaveab7a8d476bf2aac702082e05c35f3ad.png

Importação para o Protheus

A importação dos arquivos recebidos pelo DRP é realizada através do job LOJA7033, sendo gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOIN e, a partir daí, geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos serão movidos para uma outra pasta através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, que serão guardados todos os arquivos de retorno processados.
No Console, é mostrado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida.
Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.

Importante
Caso queira refazer os testes, é necessário abrir o APSDU e editar as tabelas, deixando em branco os campos abaixo:
MFP: MFP_DRPEXP
NNR: NNR_DRPEXP
SA2: A2_DRPEXP
SB2: B2_DRSALDO
SB5: B5_DRPEXP
SC7: C7_DRPEXP
SD1: D1_DRPEXP
SD2: D2_DRPEXP
SD3: D3_DRPEXP

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

O Client (StartClient) deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus®, pertence a propriedade da NeoGrid. Para mais informações sobre a aquisição, entre em contato pelo site http://www.neogrid.com/pt

Observe a tela que apresenta o exemplo da estrutura de pastas após a instalação:

OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para pasta SENT.
SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.
IN: Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.

Cadastros de Tipos de Eventos:

No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Tipo de Eventos (LOJA7032).
Clique na opção Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações: Código: É preenchido automaticamente pelo Protheus®. Descrição: Informe o nome do Tipo de Evento.
Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Eventos:

No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Eventos (LOJA7031). O Cadastro de Evento se refere a um acontecimento que afeta o mercado e pode ser filtrado por: Fornecedores, Produto, Grupo de Produto, Categoria, Armazém e Inclusão de Tipos de Eventos.
Clique em Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

Codigo Event: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus®.
DescrEvent: Deve ser preenchido a descrição do evento.
Tipo Evento: Código do tipo de evento, busca no cadastro de tipo de eventos e apresenta na tela a descrição do tipo de evento.
Link: Endereço digital do link do evento, caso exista.
Inicio Event: A data em que o evento se inicia.
Fim Evento: A data em que o evento se encerra.
Avisa Termin: Avisa o termino do evento.
Dias Anteced: Quantidade de dias de antecedência do aviso de término.
Tipo Impacto: Qual o tipo de impacto que o evento vai refletir nas vendas (Percentual / Absoluto).
Imp Previsto: O impacto previsto em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
Imp Real: O impacto que o evento realmente proporcionou em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
Confira os dados e Confirme.

4. Configure os Filtros do Evento:

Filtros do Evento: Para cadastrar os filtros, existem 3 pastas, mas para efetuar o filtro, é necessário que seja cadastrado no mínimo um (1) filtro em uma das pastas.

Produto

Produto: Filtro por código de produto.
Grupo de Prod: Filtro por grupo de produto.
Categoria: Filtro por categoria.

Observação: Você pode unir produto com grupo e/ou categoria separando em mais de um registro.
Fornecedor

Cod Fornec: Filtro por Fornecedor.

Armazém

Armazém: Filtro por armazém.

5. Confira os dados e clique em Confirmar.

Pré - Requisitos – Cadastro de arquivos para DRP:

Cadastros:

No SIGALOJA (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros /Produtos (LOJA110).
Efetue o cadastro de produtos.

Importante

Obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos Fornecedor Padrão (B1_PROC) e Loja Padrão (B1_LOJPROC).

Acesse Atualizações /Cadastros /Complemento do Produto (MATA180).
Cadastre no mínimo 1 (um) complemento de produto.
Acesse Atualizações /Cadastros /Categorias (FATA140).
O produto deve estar associado a uma Categoria. Deve ser cadastrado no mínimo 2 (dois) tipos de categoria para o produto mencionado acima.

Exemplo:

O produto está na categoria Linha TV, esta é uma categoria filho.
Cadastre uma categoria pai como Eletrônicos.
Em seguida, altere a categoria filho: no campo Categoria Superior, digite o código da categoria pai e confirme. Lembrando que é a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc, respeitando sua hierarquia.

Acesse Atualizações/Cadastros /Amarração Categoria x Produto (FATA150).
Efetue a amarração do produto x categoria.
Acesse Atualizações /Cadastros/Grupo de Produtos (MATA035).
Cadastre no mínimo 1 (um) grupo de produtos.
Acesse Atualizações/Gerência Estoques/Fornecedores (MATA020).
Efetue o cadastro de fornecedores.
Acesse Atualizações /Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
Efetue o Cadastro Locais de Estoque.

Pré-requisitos - Cadastro de Transferência entre Filiais para o DRP

Importante

É necessário ter duas filiais, uma origem (exemplo: D MG 01) e uma destino (exemplo: D MG 02). Configure o parâmetro: MV_FILTRF := .T.
1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110). Configure os campos: Grupo; Fornecedor Padrão; Loja Padrão;

2. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:

     Ponto Pedido;      Segurança;      Lote Econômico;      Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);     Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
3.  Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045): 4.  Crie um segundo armazém para a filial de origem.
5.  Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225) 6   Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme.

7. No SmartClient, vá em APSDU.

8. Abra o SIGAMAT.EMP. Está na pasta System, listar apenas os arquivos do tipo: Todos os arquivos.

9. Precisamos de CNPJs diferentes para filial 01 e filial 02, que vamos utilizar para os próximos passos. Favor cadastrar.

10. No SIGALOJA, acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030) 11. Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar que é aquela filial.

12. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.

13. Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar que é aquela filial.
14. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.

Importante

Caso o cadastro COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem, e depois, cadastrar na filial de destino.

15. Acesse Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). 16. Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar a filial.

17. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.

18. Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar a filial.

19. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.

Importante Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino, e depois, cadastrar na filial de origem.

20. Acesse Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) .

21. Cadastre primeiro o tipo para Saída:

Tipo do Tes: Saída
Cred. Icms: Não
Credita IPI: Não
Gera Dupl: Não
Atu. Estoque: Sim
Poder Terc: Não Controla
Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
Mov. Projet: Despesa
Transf. Filial: Sim

22. Cadastre o tipo para Entrada.

Tipo do Tes: Entrada
Cred. Icms: Não
Credita IPI: Não
Gera Dupl: Não
Atu. Estoque: Sim
Poder Terc: Não Controla
Tes Devolução: <o código tes de saída>
Mov. Projet: Receita
Transf. Filial: Sim

Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

23. No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais, Transferência entre Filiais (MATA310). 24. Preencha os parâmetros abaixo:

De produto: <brancos>
Até produto: ZZZZ.
De filial: <filial de origem>
Até filial: <filial de destino>
De armazém: <brancos>
Até armazém: 99
De tipo: <brancos>
Até tipo: ZZ
De grupo? <brancos>
Até grupo? 9999
Filtra produtos por categoria? Sim
Quebra informações? Por produto
TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
Gera documento de entrada? Classificado
TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
Condição de Pagamento? <padrão>
Considera como preço no PV? Tabela de Preço
Dados da Origem: Todas as filiais
Utilizar saldo de terceiros? Não
Espécie documento de entrada? NF
Descrição de Produtos? Não
TP. Oper Saída? <brancos>
Tp. Oper Entrada? <brancos> 25. Marque todas as categorias. 26. Observe a tela de Transferência entre Filiais: No lado esquerdo, temos a origem. No lado direito, temos o destino. 27. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir. 28 No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência. 29. Clique em Ações Relacionadas, e clique em Relação. 30. Digite a quantidade a ser transferida, e confirme. Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 31. Clique em confirmar. 32. Selecione a série desejada e confirme. Aguarde a transferência. Observe que a transferência foi gerada na SD2 (saída) e na SD1 (entrada).
33. No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações / Movimentações / Transferência Múltipla (MATA261). 34. Clique em Incluir. 35. Digite o produto de origem, e o armazém de origem. Na mesma linha, digite o produto de destino e o armazém de destino. 36. Na mesma linha, digite a quantidade, e confirme. Observe que a transferência entre Armazéns foi gerada na tabela SD3, criando dois registros: um de saída de armazém e outro de entrada de armazém, identificados como D3_LOCAL.

Pré - requisitos - Envio de movimentações para DRP: Venda

No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse SIGALOJA/Atualizações /Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
Efetue uma venda. A integração envia informações de devolução se houver.

Pedido de Compra:

No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Gerência Estoques/Pedidos de Compra (MATA121).
Efetue um pedido compra. Para que seja realizada a exportação, é necessário que o pedido esteja em aberto.

Importante

As movimentações de vendas e devolução (SD2 e SD1), assim como os pedidos de compra (SC7), devem ser feitas no mesmo dia da exportação para o DRP, pois são enviadas as movimentações SKU e DFU com o resumo de quantidade vendida/devolvida diária por produto.

Configuração do Envio - Agendamento:

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Envio das Informações.
Efetue o cadastro de um Agent em Visões/Schedule/Agent/Cadastro.
Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

Código: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus.
Nome: Deve ser preenchido a descrição do Agent.
Ip: IP onde o Agent será instalado.
Porta: Porta do IP onde o Agent será instalado.
Ambiente: Ambiente do Agent cadastrado.
Empresa: Código da empresa das tarefas que o Agent cadastrado irá executar.
Nº de Threads: Número de threads disponíveis para execução das tarefas.
Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro.
Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

Rotina: Rotina agendada LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7030({,0,"05","D MG 01"}).
Empresa/Filial: Empresa e filial que são utilizadas para execução do agendamento.
Módulo: Ambiente do Protheus®.
Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7030({Param1,Param2,Param3,Param4}) Data (Param1): Data corrente dos dados a serem pesquisados. Data em branco entende que irá pesquisar a data de hoje. Para utilizar uma data à sua escolha, utilize o parâmetro STOD("AAAAMMDD"), onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. Exemplo: STOD("20151201"). Opção de Envio (Param2): Escolher entre as opções de envio (conforme o item 7 abaixo). Empresa (Param3): Empresa do ambiente. Filial (Param4): Filial do ambiente.
Na opção Rotina informe LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) para configurar o envio de todos os itens:
Todos os itens LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) Também é possível configura-os separadamente, conforme instruções abaixo:

- Itens do Produto: LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
- Movimentações de Local de Estoque: LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente será gerada a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
- Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR): LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
- Movimentação de SKU: LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>})
- Movimentação de DFU: LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>})
- Cadastro de Eventos: LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
- Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra): LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
- Fornecedor: LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})

Importante

A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma por dia, dê preferência após o expediente).

Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções.

Caso esqueça de alguma movimentação em uma data anterior, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato:

AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.

Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).

Configuração do Recebimento - Agendamento:

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Recebimento das Informações.
Inclua um agendamento com as configurações de recorrência, código, usuário, data, hora, ambiente, configurar empresa/filial e módulo.
Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro (CFGA010).
Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

Rotina: Rotina Agendada LOJA7033 ({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7033({0,"05","D MG 01"}).
Empresa/Filial: Empresa e filial que serão utilizadas para execução do agendamento.
Módulo: Módulo do Protheus®.
Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7033({Param1,Param2,Param3})
Opção de Envio (Param1): Use 0, para ler todos os itens.
Empresa (Param2): Empresa do ambiente.
Filial (Param3): Filial do ambiente.
Após a configuração do passo anterior, o Protheus® envia as informações necessárias ao DRP e inclui os devidos documentos para que seja feita a continuidade do processo no ERP.

Após a exportação para o DRP, é necessário aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno.

Envio de informações para DRP :

Observe o envio das informações no client da Neogrid, nas seguintes pastas:

OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para esta pasta SENT.
SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.

Importante

Cancelamento da Nota Fiscal:

Após o envio dos itens para DRP, não será possível cancelar uma nota fiscal, em SIGAFAT/Atualizações/Faturamento/Exclusão Doc. Saída (MATA521).

Para isso, basta emitir uma nota de entrada, do tipo Devolução. Desta forma, os itens de devolução são enviados para DRP.

Retorno de informações para DRP:

Verifique no Client da Neogrid, as seguintes informações:

Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus. Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente
Importante
Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos em SIGALOJA / Atualizações / Cadastros / Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, favor alterar este pedido em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) e digite o preço desejado.

Para consultar as solicitações de Compras:

No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerência Estoque/Solicit. De Compras (MATA110).
Ao consultar a tabela, é possível identificar que solicitação foi gerada pelo DRP, através do campo "DRP Neogrid?" = "Sim".

Para consular as solicitações de Pedido de Compra: .

No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerencia Estoque/Pedidos de Compra (MATA121).
Ao consultar a tabela, é possível identificar que o pedido foi gerado pelo DRP, através do campo DRPNeogrid?"Sim".

Importante

Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.

Para consultar Transferências entre filiais:

Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.

No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).

Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).

Tabelas Utilizadas

MFP – Eventos
MFR – Filtros de Eventos
MFQ – Tipos de Evento
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB5 - Dados Adicionais do Produto
ACU - Categoria de Produtos
ACV - Categoria x Grupo ou Produto
SA2 – Fornecedores
NNR - Locais de Estoque
SD1 - Itens das NF de Entrada
SD2 - Itens de Venda da NF
SD3 - Movimentações Internas
SF4 - Tipos de Entrada e Saída
SC1 – Solicitações de Compra
SC7 – Pedidos de Compra

1 Upload - Itens

Arquivo onde serão informadas as características comuns do item.

Nome do Arquivo	X_*_itens.txt
Frequência	Enviar diariamente apenas os itens Alterados / Incluídos

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código do Item	Varchar (50)	B1_COD	C – 15(30)		Código do Item
Código Auxiliar do Item	Varchar (50)	B1_CODBAR	C– 15(30)		Código adicional para o item (ex. EAN13, UPC, DUN14) (pode ser enviado NULO)
Descrição do Item	Varchar (300)	B1_DESC	C – 30		Descrição completa do item
Unidade de Medida	Char (10)	B1_UM	C – 02	SAH	Descrição da unidade de medida do item
Fator de Conversão	Decimal (12,6)	B1_CONV	N – 05,2		Fator de conversão das quantidades individuais para a unidade base do sistema (definida nos parâmetros gerais)
Fornecedor	Varchar (100)	Codigo do Fornecedor B1_PROC	C – 06		Descrição do fornecedor do item (ou das divisões de negociação com fornecedor) (nome do fornecedor ou "cotação")
Grupo 1	Varchar (100)	Estrutura da Categoria	C – 04	ACU ACV	Descrição do agrupamento 1 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 2	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 2 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 3	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 3 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 4	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 4 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 5	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 5 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 6	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 6 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Fator Conversão 1	Decimal (12,6)				Fator de conversão adicional 1. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema*
Fator Conversão 2	Decimal (12,6)				Fator de conversão adicional 2. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema*
Fator Conversão 3	Decimal (12,6)				Fator de conversão adicional 3. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema*
Grupo 7	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 7 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 8	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 8 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 9	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 9 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 10	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 10 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 11	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 11 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema
Grupo 12	Varchar (100)				Descrição do agrupamento 12 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema

2 Upload – SKU (Item / Local de Estoque)
Arquivo contendo informações do item no local de estoque.

Nome do Arquivo	X_*_skus.txt
Frequência	Enviar diariamente as SKUs novas. Caso a administração dos parâmetros abaixo seja feita fora do NeoGrid, enviar também as modificações.
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código do Item	Varchar (50)	B2 COD_	C – 15(30)	SB1	Código do item
Código Local de Estoque	Varchar (20)	B2_FILIAL+ B2_LOCAL	C – 02(06)	NNR	Código do local de estoque
Padrão de Freqüência	Varchar (15)	NULO DIAS QUE SERA CALC			Identificação do Padrão de Freqüência
Modelo de Planejamento	Int (1)	Zero			Tipo do Modelo de Planejamento
Horizonte de Planejamento	Int (3)	NULO	Numerico		Horizonte de Planejamento
Reposição Automática	Int (1)	NULO	C – 01		Indicador de Reposição Automática
Data de Maturidade	Varchar (8)	NULO	N – 3,0		Data de Maturidade da SKU (aaaammdd)
Data de Descontinuação	Varchar (8)	NULO			Data de Descontinuação da SKU (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)
Nível de Serviço	Decimal (4,2)	NULO			Ajusta o Nível de Serviço da SKU com o valor enviado no arquivo. Conceitualmente este número deve estar dentro do intervalo de 50,00 até 99,99. (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)
Data de Validade do NS	Varchar (8)	NULO	N – 3,0		Data de Validade do Nível de Serviço (aaaammdd) - (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)
Estoque de Segurança	Decimal (11,3)	B5_ESTSNEO Criar Campo	N – 12,2		Estoque de Segurança da SKU - (caso enviado "NULO", não atualiza este campo na carga de SKUs já existentes)
Data de Validade do ES	Varchar (8)	NULO			Data de Validade do Estoque de Segurança (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)
Período Histórico para ddv	Int (3)	NULO	NULO		Período Histórico para ddv (dias de venda)
Lote de Reposição	Int (2)	Quantos dias (em dias)	NULO		Lote de Reposição da SKU
Multiplicador para Emin	Decimal (3,1)	NULO			Multiplicador para Estoque Mínimo
Multiplicador para Emax1	Decimal (3,1)	NULO			Multiplicador para Estoque Máximo 1
Multiplicador para Emax2	Decimal (3,1)	NULO			Nível de Serviço da SKU (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado)
Tipo de Estoque de SegurançaP	Int (1)	0	NULO		0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR - (caso enviado "NULO", o valor padrão é 0)
Limite Máximo de Estoque	Decimal (11,3)	B1_EMAX	N – 12,2		Limite máximo de estoque
Limite Mínimo de Estoque	Decimal (11,3)	B1_EMIN	N – 12,2		Limite minimo de estoque
Multiplicador Exceçoes de Transferencia	Decimal (5,2)	NULO			Multiplicador de Exceções de Transferência.
Estoque Máximo	Decimal (11,3)	(B1_EMAX B2_CM1)*	N – 12,2		Valor do estoque máximo da SKU
Data de Validade do Estoque Máximo	Varchar (8)	NULO			Data de validade do Estoque Máximo
Utiliza Ponto Exposição	Decimal (1)	NULO			Utiliza Ponto de Exposição no calculo do estoque máximo 0 "Não" e 1 "Sim"
Frequencia de Entrega	Varchar (15)	NULO			Identificação do Padrão de Entrega
Utiliza Matriz DFU x SKU para Previsão de demanda	Decimal (1)	NULO			Utiliza Matriz DFU x SKU na previsão de demanda 0 "Não" e 1 "Sim"
Buffer Reajuste	Decimal (11,3)	NULO			Somente para Real Consumo - Inicializa ou altera o valor do Buffer Green
Fase Vida	Int (1)	NULO			Altera o valor do campo FASE_VIDA
Status da Reposição	Decimal (1)				0 - Desbloqueada; 1 - Parcial; 2 - Bloqueada; 3 - Parcial por Disponibilidade

3. Upload – Origens (da SKU)
Arquivo contendo as origens do item no local de estoque específico.

Nome do Arquivo	X_*_origens.txt	Malha de Distribuição
Frequência	Enviar diariamente apenas as origens Alterados / Incluídos
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código do Item – destino	Varchar (50)	B2 COD_	C – 15(30)	SB1		Código do item
Código Local de Estoque – destino	Varchar (20)	B2_FILIAL+ B2_LOCAL	C – 02(06)	NNR		Código do local de estoque
ID da Empresa – destino	Int (2)	01				ID da Empresa Destino
Código do Item – origem	Varchar (50)	B2_COD				Código do item Origem- somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Código Local de Estoque – origem	Varchar (20)	B2_FILIAL+ B2_LOCAL				Código do local de estoque Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
ID da Empresa – origem	Int (2)	01				ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Fornecedor	Varchar (100)					Descrição do fornecedor da SKU - caso a origem não seja fornecedor, enviar "NULO"
Quantidade na Origem	Decimal (6,3)	B2_QATU	N – 14,2			Relação de quantidades entre Origem e Destino – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas
Quantidade no Destino	Decimal (6,3)	B2_QATU	N – 14,2			Relação de quantidades entre Destino e Origem – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas
Lead Time Médio	Decimal (6,3)					Tempo de entrega médio da SKU nesta origem
Desvio Padrão do Lead Time	Decimal (6,3)	NULO				Desvio Padrão do LT
Lote Mínimo	Decimal (12,3)	B1_LM				Lote mínimo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote mínimo, enviar 1
Unitização	Decimal (9,3)	Compra de 10 em 10				Quantidade de unitização da SKU – Caso não haja restrição de unitização, enviar 1
Lote Máximo	Decimal (12,3)					Lote máximo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote máximo, enviar 0.
Antecipação de Colocação de Transferência	Int (3)	NULO				Antecipação de Colocação de Transferência, Caso não utilize enviar 0.
Antecipação de Material	Int (3)	NULO				Antecipação de Material, Caso não utilize enviar 0.
Trava Pedido	Int (1)	NULO				Indica se os pedidos levam em consideração a disponibilidade na origem.

4. Upload – Local de Estoque
Grupos de local de estoque - Agrupamentos do local de estoque, para identificar locais de estoque que tem comportamento similar, agrupamento: CD ou loja, estado e cidade
Arquivo contendo informações do local de estoque.

Nome do Arquivo	X_*_localEstoque.txt
Frequência	Enviar diariamente os Locais de Estoque
Mandatório	Não

Campos	Tipo de Dado	Detalhes
Código	Varchar (20)	Código do Local de Estoque NNR_COD + NNR_FILIAL
Descrição Local de Estoque	Varchar (40)	Descrição do local de estoque
Grupo 1	Varchar (40)	Grupo 1 de Local de Estoque
Grupo 2	Varchar (40)	Grupo 2 de Local de Estoque
Grupo 3	Varchar (40)	Grupo 3 de Local de Estoque
Grupo 4	Varchar (40)	Grupo 4 de Local de Estoque
Vaso comunicante	Number (1)	Vaso comunicante do local de estoque
Padrão Frequência	Number (15)	Padrão de frequencia
Capacidade Máxima	Number (14,3)	Capacidade máxima do Local de Estoque
Observação	Varchar (200)	Observações

5. Upload – Movimentação de SKU
Item no local de Estoque( comportamento no local )
DFU item na dimensão de demanda.
Arquivo contendo vendas e estoque do item no local de estoque específico.

Nome do Arquivo	X_*_movim_sku.txt
Frequência	Enviar apenas registros para SKUs que tiveram movimentação (venda, transferência ou ajuste de estoque) no dia anterior (e eventuais correções de datas anteriores).
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código do Item	Varchar (50)	D2 COD_	C – 15(30)	SB1		Código do item
Código Local de Estoque	Varchar (20)	D2_FILIAL D2_LOCAL	C – 02(06)	NNR		Código do local de estoque
Data	Varchar (8)		D – 08			Data de referência da movimentação (aaaammdd)
Quantidade de Venda	Decimal (11,3)		N – 12,2			Quantidade vendida do item no local de estoque, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída), não deve ser enviado "NULO" (se não houver venda, enviar 0)
Quantidade de Estorno de Venda	Decimal (11,3)		N – 12,2			Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO.
Preço Unitário Médio de Venda	Decimal (11,2)		N – 12,2			É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].
Margem Unitária Média de Venda	Decimal (11,2)		N – 12,2			Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].
Quantidade de Transferência	Decimal (11,3)		N – 12,2			Quantidade transferida para outro local de estoque (enviar somente as transferências de saída que devam ser consideradas como demanda, não enviar as transferências não planejadas, aquelas que normalmente são realizadas para realocação do excedente de estoque), na unidade de medida do item, na data de referência, não deve ser enviado "NULO" (se não houver transferência, enviar 0).
Quantidade de Estorno de Transferência	Decimal (11,3)	Qdo deleta a nota fiscal de transferência se gera algum arquivo				Esta quantidade deverá refletir os estornos das transferências (cancelamentos e devoluções), usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno de transferência, enviar 0).
Custo Unitário Médio Padrão	Decimal (11,2)	D2_CUSTO1	N – 14,4			Preço de custo médio do item (custo padrão no período) no local de estoque na data de referência (é usado para valorizar estoque e as transferências). Este valor deve sempre ser POSITIVO.
Quantidade em Estoque	Decimal (11,3)	B2_QATU	N – 14,2			Quantidade de estoque disponível do item no local de estoque, na unidade de medida do item. Não deve ser negativo. Caso seja negativo no transacional então enviar valor 0. Caso a empresa não tenha Controle de Estoque enviar este campo "NULO" e enviar a Quantidade de Recebimentos para calcular a Posição de Estoque
Falta de Estoque	Decimal (11,3)	Nulo				Informação sobre falta de estoque do item (quantidade na unidade de medida do item), no local de estoque, na data de referência (esta informação está relacionada à perda de venda por falta de estoque, o indicador de nível de serviço será (1 - falta/venda)%).Campo NÃO MANDATÓRIO - (pode ser enviado "NULO").
Quantidade de Recebimentos	Decimal (11,3)	Nulo				Quantidade de Recebimentos do item no local de estoque para cálculo da posição de estoque. Caso a empresa tenha controle de estoque, enviar este campo "NULO" e informar a Quantidade de Estoque.
Estoque Reservado	Number (11,3)	Nulo				Estoque de reserva
Estoque Alocado	Number (11,3)	NULO				Estoque alocado
Estoque Em Transito	Number (11,3)	NULO				Estoque em transito

6. Upload – Movimentação de DFU
Arquivo contendo vendas do item nas dimensões de demanda específicas.

Nome do Arquivo	X_*_movim_dfu.txt	Mesma Informação do SKU
Frequência	Enviar apenas movimentação do último dia (e eventuais correções de datas anteriores).
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código do Item	Varchar (50)	B2 COD_	C – 15(30)	SB1		Código do item
Código da Dimensão de Demanda 1	Varchar (50)	B2_LOCAL	C – 02(06)	NNR		Código da Dimensão de Demanda 1
Código da Dimensão de Demanda 2	Varchar (50)	Obrigatorio enviar valor fixo				Código da Dimensão de Demanda 2
Data	Varchar (8)					Data de referência da movimentação (aaaammdd)
Quantidade de Venda	Decimal (11,3)					Quantidade vendida do item nas DD, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída).
Quantidade de Estorno de Venda	Decimal (11,3)					Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO.
Preço Unitário Médio de Venda	Decimal (11,2)					É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].
Margem Unitária Média de Venda	Decimal (11,2)					Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)].
Local de Estoque da Entrega	Varchar (20)	Código da Dimensão de Demanda 1				Código do local de estoque de onde foi feita a entrega.
Código do Item da Entrega	Varchar (50)					Código do item de onde foi feita a entrega, campo opcional quando os itens da dfu e sku são sempre iguais.

7. Upload – Eventos

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Controle de Alteração	Varchar (1)					Indica se é uma Alteração ou Inclusão (A) ou uma Exclusão (E)
Código Externo do Evento	Varchar (30)	MFP_CODEVE	C(10)	MFP		Código externo do evento para controle de alteração, exclusão ou inserção
Código Externo do Usuário	Varchar (30)	MFP_CODEVE	C(10)	MFP		Deve ser o mesmo código externo de usuário do XPLAN para a atribuição de um usuário no cadastro do evento
Descrição do Tipo de Evento	Varchar (50)	MFQ_DESCR	C(30)	MFQ		Descrição do tipo de evento
Descrição do Evento	Varchar (100)	MFP_DESCR	C(50)	MFP		Descrição do evento
Data Inicial	Varchar (8)	MFP_DTINI	D(08)			Data inicial do evento no formato AAAAMMDD
Data Final	Varchar (8)	MFP_DTFIM	D(08)			Data de término do evento no formato AAAAMMDD
Impacta na previsão?	Int (1)	MFP_IMPPRV	C(01)			Indica se o evento impacta ou não a previsão de vendas. Enviar 1 (um) para "sim" e 0 (zero) para "não"
Impacto previsto absoluto	Decimal (8,2)	MFP_IMPPAB	N(8,2)			Indica o impacto previsto do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo
Impacto previsto percentual	Decimal (5,2)	MFP_IMPPPC	N(5,2)			Indica o impacto previsto do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo
Impacto realizado absoluto	Decimal (8,2)		N(8,2)			Indica o impacto realizado do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo Não enviar
Impacto realizado percentual	Decimal (5,2)		N(5,2)			Indica o impacto realizado do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo. Não enviar
Aviso término do evento?	Int (1)	MFP_AVSTER	L(01)			Se enviado 1 (um), aparecerá um alerta no cockpit para o usuário responsável quando o evento estiver prestes a terminar. Se enviado 0 (zero), não aparecerá alerta algum
Dias de antecedência do aviso	Int (2)	MFP_DANTEC	N(2,0)			Indica o número de dias de antecedência do aviso, caso se opte por avisar do término do evento. Caso no campo anterior seja enviado 1, então este campo não pode ser enviado nulo
Link relacionado	Varchar (100)	MFP_LINK	C(100)			Indica o link relacionado ao evento, ou nome do arquivo que está no repositório de arquivos. Pode ser enviado nulo
Observação	Varchar (500)	MFP_OBS	C(250)			Observação sobre o evento. Pode ser enviado nulo
Regras do evento	Text					Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado. É em formato xml. Não pode ser enviado nulo. As tags são:Fornecedor = <F><F/>;Item = <I><I/>;ItemAgrupador1 = <IA1><IA1/>;ItemAgrupador2 = <IA2><IA2/>;ItemAgrupador3 = <IA3><IA3/>;ItemAgrupador4 = <IA4><IA4/>;ItemAgrupador5 = <IA5><IA5/>; ItemAgrupador6 = <IA6><IA6/>;DD1 = <DD1><DD1/>;DD2= <DD2><DD2/>;DD1GRUPO1 = <DD1G1><DD1G1/>;DD1GRUPO2 = <DD1G2><DD1G2/>;DD1GRUPO3 = <DD1G3><DD1G3/>;DD1GRUPO4 = <DD1G4><DD1G4/>;DD1GRUPO5 = <DD1G5><DD1G5/>;DD1GRUPO6 = <DD1G6><DD1G6/>

8. Upload – Tipo 1 – Linhas de Pedidos Colocados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos já colocadas no transacional (a realizar) de compra / venda e transferência.

Nome do Arquivo	X_*_lin_ped_colocado.txt	*Pedidos de compra (SC7)*
Frequência	Enviar diariamente as linhas de pedido de acordo com a regra de controle de alterações (não é necessário enviar as linhas já recebidas por completo no destino - as já concluídas)
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Controle de Alteração	Char (1)	A Mandar tudo o que tem em aberto. Incrementar				1.Sem Controle – enviar todos os registros com código "A" 2. Controle Básico - enviar todos registros sendo que desde a última carga de interface os que: Foram Alterados ou Incluídos -> com código "A" Os demais registros da base -> com código "M" 3.Controle Avançado - enviar somente os registros que desde a última carga de interface:- Foram Alterados / Incluídos -> com código "A" Foram Excluídos / Concluídos -> com código "E" 4.Controle Avançado - enviar somente os registros que desde a última carga de interface:- Foram Alterados / Incluídos -> com código "A" Foram Excluídos / Concluídos -> com código "E" No final do processo apaga todos os registros com fonte = PLANEJAMENTO
Código da Linha de Pedido no Transacional	Varchar (30)	C7_NUM C7_ITEM C7_PRODUTO	C – 06	SC1		Código do pedido/linha do pedido (Caso estivermos usando Controle Avançado, este código deve ser único)
Código da Linha de Pedido XPLAN	Varchar (15)	NULO				Código da linha de pedido gerada pelo PLANEJAMENTO - caso seja um pedido originado no PLANEJAMENTO, caso não seja enviar "NULO"
Data de Colocação da Linha de Pedido	Varchar (8)	C7_EMISSAO	D – 08			Data de colocação da linha do pedido (aaaammdd)
Observação	Varchar (200)	C7_OBS	C - 30			Observações gerais (pode ser enviado NULO)
ID da Empresa – destino	Int (2)	01	C - 03	DBD		ID da Empresa Destino
Código do Item – destino	Varchar (50)	C7_PRODUTO	C – 15(30)	SB1		Código do item de destino
Código do Local de Estoque - destino	Varchar (20)	C7_LOCAL	C – 02(06)	NNR		Código do local de estoque de destino
Dt de Movimentação da Linha de Pedido – destino	Varchar (8)	C7_DATPRF	D - 08			Data da movimentação da linha do pedido (chegada planejada no destino) (aaaammdd)
Quantidade Pedida – destino	Decimal (11,3)	C7_QUANT	N – 12,2			Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item
Quantidade Recebida – destino	Decimal (11,3)	C7_QUJE				Quantidade recebida do item, na unidade de medida do item
ID da Empresa – origem	Int (2)	01	C - 03	DBD		ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Código do Item – origem	Varchar (50)	C7_NUM C7_ITEM C7_PRODUTO				Código do item de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Código do Local de Estoque – origem	Varchar (20)	NULO				Código do local de estoque de origem - somente quando a origem não for fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Dt de Movimentação da Linha de Pedido – origem	Varchar (8)	NULO				Data da movimentação da linha do pedido (saída planejada na origem) (aaaammdd) – será a data de movimentação da linha de pedido destino menos o LT do local de origem até o local de destino - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Quantidade Pedida – origem	Decimal (11,3)	NULO				Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Quantidade Entregue – origem	Decimal (11,3)	NULO				Quantidade entregue do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO"
Contrapartida	Varchar (100)	C7_FORNEC+C7_LOJ				Descrição do local de estoque ou do fornecedor da contrapartida da movimentação - origem ou destino (descrição do fornecedor, do cliente ou do outro local de estoque)
Status de Pedido	Int (2)	NULO				Status do pedido
Código do Transporte do Pedido	Varchar (20)	NULO				Código do sistema NeoGrid para o transporte do pedido. Pode ser enviado nulo. Caso seja informado, a data de movimentação origem e destino informados via integração serão desconsiderados, e as datas do transporte serão consideradas para as movimentações.

9. Upload – Fornecedores
Arquivo onde serão informadas as características comuns do fornecedor.

Nome do Arquivo	X_*_fornecedores.txt
Frequência	Enviar diariamente apenas para fornecedores novos ou alterados
Mandatório	Não

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Descrição do Fornecedor	Varchar (100)	A2_NOME	C – 40			Descrição completa do fornecedor.
Código Externo do Fornecedor	Varchar (50)	A2_COD+A2_LOJA	C – 06(20) C – 02(04)			Código do fornecedor cadastrado no transacional.
Grupo 1	Varchar (40)	A2_GRUPO	C – 03	GRU		Descrição do agrupamento 1. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema
Grupo 2	Varchar (40)	NULO				Descrição do agrupamento 2 Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema
Contato	Varchar (40)	A2_CONTATO	C – 15			Descrição do contato.
Telefone	Varchar (20)	A2_TEL	C – 50			Número do Telefone.
FAX	Varchar (20)	A2_FAX	C – 15			Número do FAX.
Email	Varchar (40)	A2_EMAIL	C - 30			Descrição do email.
Endereço	Varchar (100)	A2_END + A2_BAIRRO	C – 60			Descrição completa do endereço.
CEP	Varchar (9)	A2_CEP	C – 08			Número do CEP.
UF	Varchar (2)	A2_EST	C – 02			Descrição UF.
Cidade	Varchar (40)	A2_MUN	C – 15			Descrição da Cidade.
Pais	Varchar (20)	A2_PAISDES	C – 25			Descrição da Pais.
Código Externo Frequencia Analise	Varchar (15)					Código Externo do Padrão Frequência

10. Download – Tipo1 – Linhas de Pedidos Liberados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos liberados pelo NEOGRID de compra e transferência.

Nome do Arquivo	XD_aaaammddMMSS_lin_ped_liberado.txt (manual)	*SC1*
Frequência	Diariamente será gerado o arquivo com as linhas de pedido de acordo com o Planejamento do NEOGRID.
Mandatório	Sim

Campos	Tipo de Dado	Campo Protheus			Detalhes
Código da Linha de Pedido XPLAN	Varchar (15)	C1_NUM	C – 06	SC1		Código da linha de pedido gerada pelo XPLAN - caso seja um pedido originado no PLANEJAMENTO, caso não seja enviar "NULO".
Código do Item - destino	Varchar (50)	C1_PRODUTO	C – 06(30)	SB1		Código do item de destino.
Código do Local de Estoque - destino	Varchar (20)	C1_FILIAL+ C1_LOCAL	C – 02(06)	NNR		Código do local de estoque de destino.
Data de Movimentação da Linha de Pedido - destino	Varchar (8)	C1_DATPRF	D – 08			Data da movimentação da linha do pedido (chegada planejada no destino) (aaaammdd).
Quantidade Pedida - destino	Decimal (9,3)	C1_QUANT	N – 09,2			Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item.
ID da Empresa – origem	Int(2)	01				ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".
Código do Item – origem	Varchar (50)	01				Código do item de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".
Código do Local de Estoque - origem	Varchar (20)	C1_FILIAL+ C1_LOCAL				Código do local de estoque de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".
Data de Movimentação da Linha de Pedido - origem	Varchar (8)	C1_EMISSAO	D – 08			Data da movimentação da linha do pedido (saída planejada na origem) (aaaammdd) - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".
Quantidade Pedida - origem	Decimal (9,3)	C1_QTDORIG	N – 12,02			Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO".
Contrapartida	Varchar (100)					Caso a origem seja Fornecedor este campo é utilizado e segue a seguinte regra: TAG "ENVIA_CODIGO_EXTERNO_FORNECEDOR" = NAO ->, será enviada a descrição do fornecedor. TAG "ENVIA_CODIGO_EXTERNO_FORNECEDOR" = SIM ->, será enviado o código externo do fornecedor. Se a origem não for Fornecedor então será enviada a descrição do local de estoque.
Observação	Varchar (200)					Observações gerais.
Unitização – Origem	Decimal (9,3)					Quantidade de unitização da SKU de origem – Caso o parâmetro da empresa esteja ativado, se estiver ativado e não tenha restrição de unitização, enviar 1.
Grupo1 de Fornecedor	Varchar (40)	A2_GRUPO	C - 03	GRU		Descrição do agrupamento de fornecedor 1. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado.
Grupo2 de Fornecedor	Varchar (40)					Descrição do agrupamento de fornecedor 2. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado.
Data de Programação	Varchar (8)					Data de Programação da Linha de Pedido caso o parametro da empresa esteja ativado.
Código Auxiliar do Item – Destino	Varchar (50)	B1_CODBAR	C – 15(30)			Código auxiliar do item da sku de destino caso este p arâmetro esteja ativado.
Importado	Int (1)					Utilizado apenas para tabelas. O PLANEJAMENTO não utiliza esse campo, deve ficar com valor NULL.
Código da Capa	Varchar (15)					Código da capa de pedido
Tipo de Estoque de Segurança	Int (1)					0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR
Prioridade - TVD	Varchar (13)					Será enviado para criarmos prioridade para separação, romaneio e expedição.
Grupo2 de Local de Estoque de Destino	Varchar (40)					Descrição do grupo2 de local de estoque de destino.

Protótipo de Tela

Cadastro de Eventos

Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddav547a9795b2c06c3f98343944d7e45ecd.png

Cadastro de Tipo de Eventos

Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddavd2b3c8699c37c5c655493b1a4ce8e132.png

Regras de Integridade

Regras de Envio.
Envio de Produtos (SB1).
Deve ser cadastrado o Fornecedor Padrão (B1_PROC) e a Loja Padrão (B1_LOJPROC).
Deve ser cadastrado ao menos 2 niveis de categoria de produtos (ACU), sendo que uma categoria seja filho (ligada ao produto na tabela ACV) e outra categoria seja pai.
Envio de Local de Estoque (NNR).
Deve ser cadastrado locais de estoque.
Envio de Fornecedor (SA2).
Deve ser cadastrado fornecedores com nome, grupo, contato telefone, endereço, cep, estado, município, pais.
Envio de Complemento de Produtos (SB5).
Deve ser cadastrado no SIGAEST, Cadastros, Complemento de Produtos. Para este requisito, todos os produtos obrigatoriamente deverão ser cadastrados como complemento, e para o controle de exportação, será a tabela principal de produtos para a exportação.
Regras de Recebimento.
Instalação do Client NeoGrid (startClient).
Configuração do envio e recebimento do Client.
Validação dos arquivos recebidos com os schemas dos xml's.
Validação na tabela de produtos (SB1).
Validação na tabela de fornecedor (SA2).

Configuração Protheus.
Configuração dos parâmetros para envio e recebimento dos arquivos.
Configuração dos JOB's de Envio e Recebimento. (Schedule)
(Sigacfg/Ambiente/Schedule/Schedule)
Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddavb465f52c469e58843a25d3f14b684086.png

(Schedule/Agent/Cadastro)

(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de envio Loja7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7030({,0,"05","D MG 01"})
Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddavac27d3032d0666364f1d396636046a38.png

Importante
A configuração do Job deverá ter recorrência diária (executando uma vez por dia). Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções. Caso esqueceu alguma movimentação em uma data anterior, se preferir, você pode passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato AAAAMMDD, em um novo Job, que deverá ser executado somente uma vez. Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).

(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de recebimento Loja7033({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7033({0,"05","D MG 01"})
Linha Microsiga Protheus > ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid > worddavb7f053c6996d58314e0849dc8ede9269.png

Importante
Após a configuração do passo anterior, o Protheus® se encarrega de enviar as informações necessárias ao DRP e incluir os devidos documentos para que seja dada a continuidade do processo no ERP. Após a exportação para o DRP, precisará aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno.

Release Notes

Módulo	SIGALOJA
Função	Integração Protheus com DRP (Neogrid)
Descrição da Função	Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações ou pedidos de compra.

Fluxo do Processo

Diagrama – Casos de Uso

Não se aplica.

Diagrama – Atividades

Não se aplica.

Diagrama de Classes

Não se aplica.

Diagrama de Entidade e Relacionamento

Não se aplica.

Diagrama de Seqüência

Não se aplica.

Dicionário de Dados

Criação de tabela no arquivo SX2 - Tabelas:
Chave

Nome

Modo

PYME
MFP

Cadastro de Eventos

Compartilhado

Sim
Chave
Nome

Modo

PYME

MFR
Filtros do Evento

Compartilhado

Sim

Chave
Nome
Modo
PYME
MFQ
Tipos de Evento
Compartilhado
Sim

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela MFP – Cadastro de Eventos:

Campo	MFP_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
Ordem	01

Campo	MFP_CODEVE
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Codigo Event
Descrição	Codigo Event
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	GETSXENUM("MFP","MFP_CODEVE")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
Ordem	02

Campo	MFP_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr Evento
Descrição	Descr Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe a Descrição do Evento.
Ordem	03

Campo	MFP_TIPEVE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Evento
Descrição	Tipo Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo("MFQ", M->MFP_TIPEVE) .AND. LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	MFQ
Help de Campo	Informe o Tipo do Evento.
Ordem	04

Campo	MFP_DESTEV
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Descr Tp Eve
Descrição	Descr Tp Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição do Tipo de Evento.
Ordem	05

Campo	MFP_LINK
Tipo	Caracter
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	Link
Descrição	Link Relacionado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Link Relacionado.
Ordem	06

Campo	MFP_OBS
Tipo	Caracter
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	@!
Título	Observação
Descrição	Observação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe a Observação do Evento.
Ordem	07

Campo	MFP_DTINI
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Inicio Event
Descrição	Inicio Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe a Data de início do evento.
Ordem	08

Campo	MFP_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Fim Evento
Descrição	Fim do Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Validação	"M->MFP_DTFIM >= M->MFP_DTINI"
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe a Data final do evento.
Ordem	09

Campo	MFP_AVSTER
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Avisa Termin
Descrição	Avisa Término
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	.F.
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Aviso de término do evento.
Ordem	10

Campo	MFP_DANTEC
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Dias Anteced
Descrição	Dias Antecedência Aviso
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe os Dias antecedencia do aviso.
Ordem	11

Campo	MFP_IMPPRV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tipo Impacto
Descrição	Tipo Impacto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Percentual;2=Absoluto
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Tipo de impacto.
Ordem	12

Campo	MFP_IMPPAB
Tipo	Numérico
Tamanho	8
Decimal	2
Formato	@E 99,999.99
Título	Imp Previsto
Descrição	Imp Previsto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Impacto Previsto.
Ordem	13

Campo	MFP_IMPPPC
Tipo	Numérico
Tamanho	8
Decimal	2
Formato	@E 99,999.99
Título	Impacto Real
Descrição	Impacto Real
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Impacto Real.
Ordem	14

Campo	MFP_IMPPLN
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Imp Planejam
Descrição	Imp Planejamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	.F.
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Impacto Planejamento.
Ordem	15

Campo	MFP_IMPREP
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Imp Reposic.
Descrição	Imp Reposição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	.F.
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Impacto reposicao.
Ordem	16

Campo	MFP_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	17

Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:

Campo	B5_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SB2 – Saldos Físicos e Financeiro:

Campo	B2_DRSALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Título	Saldo DRP
Descrição	Saldo DRP
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela NNR – Armazém:

Campo	NNR_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SA2 – Fornecedores:

Campo	A2_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SD3 - Movimentações Internas:

Campo	D3_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SD2 – Itens de Venda da NF:

Campo	D2_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SD1 – Itens de Compra da NF:

Campo	D1_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SC7 – Pedidos de Compra:

Campo	C7_DRPEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Ident.Exp.
Descrição	Ident.Exp.Dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem	(qualquer posição)

Campo	C7_DRPIMP
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	DRP Neogrid?
Descrição	Ped. Import. pelo DRP?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	'IIF(C7_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")'
Help de Campo	Identificação se o pedido foi importado pelo DRP Neogrid.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela SC1 – Solicitações de Compra:

Campo	C1_DRPIMP
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	DRP Neogrid?
Descrição	Sol. Import. pelo DRP?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	'IIF(C1_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")'
Help de Campo	Identificação se a solicitação foi importada pelo DRP Neogrid.
Ordem	(qualquer posição)

Tabela MFR – Filtro do Evento:

Campo	MFR_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campo	033 – Tamanho da Filial
Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
Ordem	01

Campo	MFR_CODEVE
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cod. Evento
Descrição	Código do Evento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
Ordem	02

Campo	MFR_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Tipo do Filtro. < Produto > < Fornecedor> <Armazem>
Ordem	03

Campo	MFR_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Item Filtro
Descrição	Item Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Item do filtro.
Ordem	04

Campo	MFR_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SB1
Help de Campo	Informe o Produto.
Ordem	05

Campo	MFR_DESPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Descricao
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031B()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição do Produto.
Ordem	06

Campo	MFR_GRUPO
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Grupo Prod.
Descrição	Grupo Produtos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SBM
Help de Campo	Informe o Grupo do Produto.
Ordem	07

Campo	MFR_DESGRP
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031B()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição do Grupo do Produto.
Ordem	08

Campo	MFR_CATEG
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	ACU
Help de Campo	Informe o Código da Categoria.
Ordem	09

Campo	MFR_DESCAT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Descricao
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031B()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição da Categoria.
Ordem	10

Campo	MFR_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Cod Fornec
Descrição	Código do Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SA2
Help de Campo	Informe o Codigo do Fornecedor.
Ordem	11

Campo	MFR_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Loja
Descrição	Loja
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe o Codigo da loja do fornecedor.
Ordem	12

Campo	MFR_DESFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Título	Descriçao
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031B()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição do fornecedor.
Ordem	13

Campo	MFR_ARMAZ
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Armazem
Descrição	Armazém
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031A()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	NNR
Help de Campo	Informe o Codigo da loja do fornecedor.
Ordem	14

Campo	MFR_DESARM
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Título	Descricao
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	LOJA7031B()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a Descrição do Armazem.
Ordem	15

Campo	MFR_GRID
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Grid
Descrição	Grid
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Grid.
Ordem	16

Tabela MFQ – Tipos de Evento:

Campo	MFQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campo	033 – Filial do Sistema
Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
Ordem	01

Campo	MFQ_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Codigo
Descrição	Código
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	GETSXENUM("MFQ","MFQ_CODIGO")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
Ordem	02

Campo	MFQ_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informe a Descrição do Evento.
Ordem	03

Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
MFP
Ordem
1
Chave
MFP_FILIAL+MFP_CODEVE
Descrição
Código Evento
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFQ
Ordem
1
Chave
MFQ_FILIAL+MFQ_CODIGO
Descrição
Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFR
Ordem
1
Chave
MFR_FILIAL+MFR_CODEVE+MFR_TIPO+MFR_ITEM
Descrição
Cód. Evento + Tipo + Item do Filtro
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_LJDRP
Tipo	Lógico
Descrição	Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJNEOCM
Tipo	Numérico
Descrição	Tipo de comunicação: (1) será utilizado via Webservice, (2) será utilizado via FTP através de um Client da NeoGrid (startClient)
Valor Padrão	2

Nome da Variável	MV_LJNEOCP
Tipo	Caracter
Descrição	Condição de pagamento utilizada para a importação dos pedidos de venda/solicitação de compra gerados pelo DRP Neogrid.
Valor Padrão	001

Nome da Variável	MV_LJNEOIN
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro para indicar o diretório / pasta, onde será armazenado os arquivos (download) oriundos do processamento do DRP da Neogrid.
Valor Padrão	\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\|

Nome da Variável	MV_LJNEOUT
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro para indicar o diretório / pasta, onde será armazenado os arquivos (upload) para serem enviados para serem processados (DRP da Neogrid).
Valor Padrão	\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\|

Nome da Variável	MV_LJNEOPV
Tipo	Numérico
Descrição	Determina se o retorno do DRP (Neogrid), será <1> Pedido de Compra, <2> Solicitação de Compra, <3> Transf. de Estoque entre Filiais.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_LJNEOEM
Tipo	Numérico
Descrição	Parâmetro para configurar o código da empresa cadastrada na solução DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código.
Valor Padrão	(vazio)

Nome da Variável	MV_LJUSDRP
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. Atente pelo número de dígitos.
Valor Padrão	(vazio)

Nome da Variável	MV_LJNERCV
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o diretório/pasta que armazenará os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.
Valor Padrão	\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\Received\|

Nome da Variável	MV_LJNETES
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o TES de saída para transferência entre filiais.
Valor Padrão	<em branco>

Nome da Variável	MV_LJNETEE
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o TES de entrada para transferência entre filiais.
Valor Padrão	<em branco>

Nome da Variável	MV_LJNECPT
Tipo	Caracter
Descrição	Informe a condição de pagamento para transferência entre filiais.
Valor Padrão	<em branco>

Nome da Variável	MV_LJNESER
Tipo	Caracter
Descrição	Informe a série específica para transferência entre filiais.
Valor Padrão	<em branco>

Nome da Variável	MV_LJNEESP
Tipo	Caracter
Descrição	Informe a espécie específica para transferência entre filiais.
Valor Padrão	<em branco>

Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela MG6 - Grupo de Layout:
Campo
MG6_LAYOUT
Sequência
001
Campo Domínio
MG6_DSCLAY
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("MFG", 1, XFILIAL("MFG") + M->MG6_LAYOUT, "MFG_DESCRI")
Proprietário
Sim
Tabela MG8 - Cadastro de Serviço:
Campo
MG8_PRDSB1
Sequência
001
Campo Domínio
MG8_DCRSB1
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSB1, "B1_DESC")
Campo
MG8_PRDSF
Sequência
002
Campo Domínio
MG8_DCRSF
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSF, "B1_DESC")
Tabela MBF – Garantia por Faixa de Preço:
Campo
MBF_GRUPO
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESGR
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SBM", 1, xFilial("SBM") + M->MBF_GRUPO, "BM_DESC")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRDGAR
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESGAR
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRDGAR, "B1_DESC")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRDGAR
Sequência
002
Campo Domínio
MBF_TPPREC
Tipo
P - Primário
Regra
IF(Posicione("MG8",2,xFilial("MG8")+M->MBF_PRDGAR, "MG8_TPPREC")=="1","FAIXA DE PRECO" ,"PRECO FIXO")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRODPR
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESPRD
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRODPR, "B1_DESC")
Proprietário
Sim
Grupo de Perguntas
Não se aplica.
Consulta Padrão
Pesquisa MFQ:
Alias
MFQ
Tipo
1- Consulta
Sequência
01
Coluna
DB
Descrição
Tipo de Evento
Contêm
MFQ
Alias
MFQ
Tipo
2- Ordens
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Código
Alias
MFQ
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Código
Contêm
MFQ_CODIGO
Alias
MFQ
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
02
Descrição
Descrição
Contêm
MFQ_DESCR
Alias
MFQ
Tipo
5- Retorno
Sequência
01
Contêm
MFQ->MFQ_CODIGO

Estrutura de Menu

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme instruções a seguir:
Menu
Atualizações
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Eventos
Programa
LOJA7031
Módulo
SIGALOJA
Tipo
Função Protheus
Tabelas
MFP / MFR
Menu
Atualizações
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Tipos de Eventos
Programa
LOJA7032
Módulo
SIGALOJA
Tipo
Função Protheus
Tabelas
MFQ

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Chave		Nome		Modo		PYME
MFP		Cadastro de Eventos		Compartilhado		Sim
Chave	Nome		Modo		PYME
MFR	Filtros do Evento		Compartilhado		Sim

Índice	MFP
Ordem	1
Chave	MFP_FILIAL+MFP_CODEVE
Descrição	Código Evento
Mostra Pesq.	Sim
Proprietário	S

Campo	MG6_LAYOUT
Sequência	001
Campo Domínio	MG6_DSCLAY
Tipo	P - Primário
Regra	POSICIONE("MFG", 1, XFILIAL("MFG") + M->MG6_LAYOUT, "MFG_DESCRI")
Proprietário	Sim

Campo	MG8_PRDSB1
Sequência	001
Campo Domínio	MG8_DCRSB1
Tipo	P - Primário
Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSB1, "B1_DESC")

Campo	MG8_PRDSF
Sequência	002
Campo Domínio	MG8_DCRSF
Tipo	P - Primário
Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSF, "B1_DESC")

Campo	MBF_GRUPO
Sequência	001
Campo Domínio	MBF_DESGR
Tipo	P - Primário
Regra	Posicione("SBM", 1, xFilial("SBM") + M->MBF_GRUPO, "BM_DESC")
Proprietário	Sim

Campo	MBF_PRDGAR
Sequência	001
Campo Domínio	MBF_DESGAR
Tipo	P - Primário
Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRDGAR, "B1_DESC")
Proprietário	Sim

Campo	MBF_PRODPR
Sequência	001
Campo Domínio	MBF_DESPRD
Tipo	P - Primário
Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRODPR, "B1_DESC")
Proprietário	Sim

Alias	MFQ
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tipo de Evento
Contêm	MFQ

Alias	MFQ
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	MFQ
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contêm	MFQ_CODIGO

Alias	MFQ
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	MFQ->MFQ_CODIGO

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Eventos
Programa	LOJA7031
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus
Tabelas	MFP / MFR